| [ 索引號 ] | 11500107009293065M/2020-02654 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)政府辦公室 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-27 |
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2019年度部門決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，組織實施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。組織實施相關(guān)政策措施和評價體系。
2. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。
3. 負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
4. 負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。
5. 牽頭開展全區(qū)信息化項目方案技術(shù)審核、過程監(jiān)管、運行后評價工作，負(fù)責(zé)修訂信息化項目管理制度。
6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
7. 負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域化合作，承辦相關(guān)活動。
8. 指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。
9. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10. 有關(guān)職責(zé)分工。重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局是區(qū)政府工作部門，為正處級，內(nèi)設(shè)辦公室、信息化數(shù)據(jù)資源管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局下屬一個事業(yè)單位（重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心，所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)類別為公益一類）。此次公開數(shù)據(jù)包含下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)。
二、部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局為2019年新成立部門，無2018年決算數(shù)和2019年預(yù)算數(shù)，所以以下情況說明中較上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)均為增長（除2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余外），且增長率為100%。
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2019年度收入總計1566.33萬元，支出總計1566.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。
2. 收入情況。2019年度收入合計1566.33萬元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。其中：財政撥款收入1566.33萬元，占100.00%。
3. 支出情況。2019年度支出合計1566.33萬元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。其中：基本支出62.67萬元，占4.00%；項目支出1503.65萬元，占96.00%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1566.33萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1566.33萬元，增長100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1566.33萬元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1566.33萬元，較上年決算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于科學(xué)技術(shù)支出1566.33萬元，占100.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加1566.33萬元，增長100%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出62.67萬元。其中：人員經(jīng)費29.69萬元，較上年決算數(shù)增加29.69萬元，增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費32.98萬元，較上年決算數(shù)增加32.98萬元，增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括主要用于辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費及其他交通費用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計6.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.48萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加6.48萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.公務(wù)車運行維護費3.72萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.72萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加3.72萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數(shù)。
2.公務(wù)接待費2.76萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無年初預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加2.76萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數(shù)。
3.因公出國（境）費用0萬元，主要原因是2019年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，原因是2019年新成立部門，無上年支出數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次287人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費96.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.72萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.98萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費及其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加32.98萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年決算數(shù)。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出31.64萬元，較上年決算數(shù)增加31.64萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年決算數(shù)。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出72.57萬元，較上年決算數(shù)增加72.57萬元，增長100%，原因是2019年新成立部門，無上年決算數(shù)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。
（三）政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評14項，涉及資金1503.65萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況良好。
（二）績效自評結(jié)果
項目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||
專項（項目）名稱 | 2019中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會“智造新動能 智聯(lián)新產(chǎn)業(yè)”高峰論壇 | 聯(lián)系人及電話 | 謝蘇，68781366 | ||
主管部門 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 實施單位 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A,%) | ||
總量 | 97.87 | 總量 | 97.87 | 100% | |
其中：區(qū)級資金 | 97.87 | 其中：區(qū)級資金 | 97.87 | 100% | |
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) （如作出調(diào)整且備案，填寫調(diào)整后的目標(biāo)） | 全年目標(biāo)實際完成情況 | |||
1、通過行業(yè)交流，營造智能產(chǎn)業(yè)氛圍，引領(lǐng)重慶智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，以生態(tài)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)落地，助力重慶智能產(chǎn)業(yè)新超越。2、通過世界級專家的參與，形成世界智能產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展機制，協(xié)同全球智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | 1、高峰論壇，拉開了本屆智博會的大幕，吸引了舍恩伯格等國內(nèi)外200余位大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域企業(yè)領(lǐng)袖、頂尖專家、重慶市及各區(qū)縣大數(shù)據(jù)主管部門負(fù)責(zé)人參會，市委副書記、市政府市長唐良智親臨現(xiàn)場并為重慶大數(shù)據(jù)人工智能創(chuàng)新中心揭牌。2、高水平論壇內(nèi)容：舍恩伯格等嘉賓發(fā)表主題演講，啟迪控股陳文斌等在圓桌論壇圍繞“智能化如何賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展”主題開展頭腦風(fēng)暴。3、高起點促成合作：重慶大數(shù)據(jù)人工智能創(chuàng)新中心揭牌運營；做好特邀嘉賓意向招商；市內(nèi)外大數(shù)據(jù)主管部門形成友好合作。 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說明 |
舉辦論壇次數(shù) | 1次 | 1次 | 100% | ||
領(lǐng)軍人物發(fā)表的主題演講 | 不少于3篇 | 3篇 | 100% | ||
高層次人才參加人數(shù) | 不少于200人 | 參加論壇人數(shù)200余人 | 100% | ||
完成質(zhì)量 | 符合2019年智博會組委會要求、區(qū)綜合目標(biāo)考核相關(guān)要求 | 符合要求 | 100% | ||
高峰論壇開展時間 | 2019年8月16日 | 如期完成 | 100% | ||
論壇費用 | 97.87萬元 | 97.87萬元 | 100% | ||
說明 | 無 | ||||
2019中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會“智造新動能 智聯(lián)新產(chǎn)業(yè)”高峰論壇項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況100%。項目全年預(yù)算數(shù)為97.87萬元，執(zhí)行數(shù)為97.87萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是成功舉辦“智造新動能 智聯(lián)新產(chǎn)業(yè)”高峰論壇，二是邀請大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域領(lǐng)軍人物發(fā)表演講3篇，三是吸引了舍恩伯格等國內(nèi)外200余位大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域企業(yè)領(lǐng)袖、頂尖專家、重慶市及各區(qū)縣大數(shù)據(jù)主管部門負(fù)責(zé)人參加論壇。本次論壇吸引了人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、重慶日報、重慶電視臺等主流媒體報道。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780166。
附表：1.收入支出決算總表
2. 收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.機構(gòu)運行信息表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
