| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局2024年部門預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查工作；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3.負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護(hù)和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。
6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負(fù)責(zé)城市建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
11.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。
12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設(shè)與運行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
14.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
15.負(fù)責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè) 7 個職能科室：辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處、重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。（行政單位1個，參公單位1個，全額撥款事業(yè)單位4個。）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)48,205.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款44,940.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款3,264.75萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加4,467.30萬元，主要原因是本年常年性項目專項經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)48,205.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算497萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1,294.79萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算356.28萬元，節(jié)能環(huán)保支出11,924.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算30,154.95萬元，住房保障支出預(yù)算712.88萬元，其他支出預(yù)算3,264.75萬元。支出預(yù)算較2023年減少4,467.30萬元，主要是本年常年性項目專項經(jīng)費預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入44,940.27萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出44,940.27萬元，比2023年減少2,932.35萬元。其中：基本支出6782.72萬元，比2023年減少2,062.37萬元，主要原因一是口徑調(diào)整聘用人員工資及社保經(jīng)費調(diào)整至項目支出，二是財政預(yù)算人員相關(guān)基數(shù)調(diào)整?；局С鲆皇怯糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等人員經(jīng)費，二是保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費；項目支出38,157.56萬元，比2023年減少869.97萬元，主要原因是常年性項目支出預(yù)算較上年減少。主要用于城市管理、市政設(shè)施管護(hù)、綠化管護(hù)、垃圾處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、數(shù)字化城市管理、城市管理執(zhí)法等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入3,264.75萬元，政府性基金預(yù)算支出3,264.75萬元，比2023年減少1,514.96萬元，主要原因是根據(jù)實際情況安排。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算169萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費10萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費141萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是2024年公務(wù)車輛減少，運行維護(hù)費相應(yīng)減少；公務(wù)用車購置費18萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是本年區(qū)城市管理局本級計劃購置公務(wù)用車1輛，較2023年區(qū)綠化處購置作業(yè)用車預(yù)算增加1萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費502.76萬元，比上年增加0.98萬元，主要原因為預(yù)算基數(shù)有所調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6,043.12萬元：政府采購貨物預(yù)算318.2萬元、政府采購工程預(yù)算3,391.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2333.7萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6,043.12萬元：政府采購貨物預(yù)算318.2萬元、政府采購工程預(yù)算3,391.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2333.7萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款38,157.56萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛209輛，其中一般公務(wù)用車209輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：詹晶? 聯(lián)系方式：023-68883136
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附表：1.2024年九龍坡區(qū)城市管理局財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)城市管理局政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
12. 2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門整體績效目標(biāo)表
13.2024年九龍坡區(qū)城市管理局政府采購明細(xì)表
14.2024年九龍坡區(qū)城市管理局項目績效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
