| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
開展清掃保潔服務，維護城市環(huán)境衛(wèi)生。負責區(qū)管范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、灑水降塵；負責全區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾和餐廚垃圾的收運；負責區(qū)管范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)設施維護管理及無主無能化糞池清掏管理；制訂并實施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件應急預案；核定轄區(qū)生活垃圾處置費；協(xié)助主管部門做好全區(qū)環(huán)衛(wèi)設施規(guī)劃和建設。
（二）單位構成
從預算單位構成看，重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)15,998.65萬元，其中：一般公共預算撥款15,998.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1,118.18萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加1,172.14萬元，基本支出減少53.96萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)15,998.65萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算388.9萬元，衛(wèi)生健康支出預算91.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出10,477.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,928.38萬元，住房保障支出預算112.35萬元。支出預算較2023年增加1,118.18萬元，主要是基本支出預算減少53.96萬元，項目支出預算增加1,172.14萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入15,998.65萬元，一般公共預算財政撥款支出15,998.65萬元，比2023年增加增加1,118.18萬元。其中：基本支出1,725.73萬元，比2023年減少53.96萬元，主要原因是人員調(diào)動、退休變動等原因?qū)嵱腥藬?shù)減少，導致人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項工資福利支出和商品服務支出；項目支出14,272.92萬元，比2023年增加1,172.14萬元，主要原因是部分工作任務安排發(fā)生變化，導致支出預算增加，主要用于保障路面清掃保潔、垃圾收運、公廁及垃圾站等環(huán)衛(wèi)設施運行維護等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算39萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年比無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）工作安排；公務接待費1萬元，與2023年比無增減，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費38萬元，與2023年比無增減，主要原因是加強公務車輛管理，嚴控公務車輛使用、維修等支出審批；公務用車購置費0萬元，與2023年比無增減。
五、其他重要事項的情況說明
?? （一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
? ?（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額490萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算190萬元、政府采購服務預算300萬元；其中一般公共預算撥款政府采購490萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算? 190萬元、政府采購服務預算300萬元。
?? （三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14,272.92萬元。
?? （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛158輛，其中一般公務用車158輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：譚建平? 聯(lián)系方式：023-68437588
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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府性基金預算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府采購明細表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處項目績效目標表
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重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預算情況說明附表.xlsx
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
