| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293305G/2024-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開展園林綠化工作。主要包括負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道綠地的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道和大型廣場(chǎng)重大節(jié)慶的綠化美化工作。
2.協(xié)助做好園林綠化相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門編制城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、開展園林綠化項(xiàng)目建設(shè)、做好名木古樹調(diào)查登記、指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會(huì)單位的綠化工作。
3.受委托開展公園管理工作。主要包括受園林部門、林業(yè)部門委托，承擔(dān)全區(qū)市政公園、社區(qū)公園、生態(tài)公園、濕地公園、森林公園管理工作，組織實(shí)施有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策措施，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)公園的規(guī)劃、建設(shè)、管理、科技和文娛活動(dòng)等具體工作。
4.承擔(dān)本單位直屬公園管理工作。主要包括承擔(dān)本單位直屬公園園林綠化、水體保護(hù)、設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備安全監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)保護(hù)本單位直管公園生態(tài)資源、古樹名木、文物古跡、寺廟教堂和優(yōu)秀近代建筑。
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。屬于2024年度預(yù)算編制單位。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3714.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3714.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加149.97萬(wàn)元，主要是本年常年性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款較往年增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3714.01萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算287.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算76.56萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算3251.26萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算98.41萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加149.97萬(wàn)元，主要是本年常年性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)涉及的城鄉(xiāng)社區(qū)支出較往年增加。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3714.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3714.01萬(wàn)元，比2023年增加149.97萬(wàn)元。其中：基本支出1455.01萬(wàn)元，比2023年減少310.1萬(wàn)元，主要原因一是聘用人員工資及社保經(jīng)費(fèi)調(diào)整至項(xiàng)目支出，二是財(cái)政預(yù)算人員相關(guān)基數(shù)調(diào)整?；局С霭ㄓ糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出的公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2259萬(wàn)元，比2023年增加460.07萬(wàn)元，主要原因一是聘用人員工資及社保經(jīng)費(fèi)調(diào)整至項(xiàng)目支出，二是常年性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加，主要用于市街管護(hù)、公園管護(hù)等重點(diǎn)工作。
重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元，比2023年減少17萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較2023年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，較2023年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2023年減少17萬(wàn)元，主要原因本年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。2024年初本單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2259萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周榆涵聯(lián)系方式：（周榆涵，電話：023-68686541）
附件：1.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2024年九龍坡區(qū)園林綠化管理處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
