157 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 2023年度部門決算情況說明
大中小重慶市公安局九龍坡區(qū)分局
2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府、市公安局有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定全區(qū)公安工作的方針、政策，部署公安工作并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)各級公安機(jī)關(guān)的貫徹執(zhí)行情況。
2.研究改革開放和建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制中公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，掌握信息，分析預(yù)測敵情和社會治安方面的重要情況，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息并提出對策。
3.規(guī)劃和組織實(shí)施全區(qū)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)以及民警教育訓(xùn)練、人員培訓(xùn)和公安宣傳工作，制定相關(guān)方針和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況；按規(guī)定權(quán)限管理干部。
4.收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的信息，負(fù)責(zé)對危害國家安全的案件和刑事犯罪案件的偵查工作，組織指揮重大行動和偵察跨地區(qū)重大案件，參與處置嚴(yán)重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5.參與并指導(dǎo)全區(qū)公安機(jī)關(guān)的行政訴訟，行政復(fù)議案件以及執(zhí)法制度建設(shè)。
6.參與并指導(dǎo)全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法查處社會治安秩序行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
7.依法組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在本市境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作，參與邊防治安管理工作。
8.組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
9.指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警隊(duì)伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；推動全區(qū)治安群防群治工作的開展，指導(dǎo)治保會等群眾組織的建設(shè)。
10.管理全區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理全區(qū)的交通事故以及機(jī)動車、駕駛員管理工作。
11.主管全區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
12.組織實(shí)施對來九龍坡區(qū)的重要內(nèi)外賓以及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作。
13.組織、管理全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；管理全區(qū)監(jiān)管場所；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。
14.組織和指導(dǎo)全區(qū)公安科技工作；主管全區(qū)計(jì)算機(jī)安全監(jiān)察工作，組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
15.規(guī)劃、組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)和做好后勤保障工作。
16.制定本區(qū)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，組織、指導(dǎo)公安督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對干部的監(jiān)督；查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
17.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政一級預(yù)算單位，共有內(nèi)設(shè)及派出機(jī)構(gòu)86個(gè)，其中：副處級單位7個(gè), 分別是鋁城治安支隊(duì)、建西治安支隊(duì)、興勝路派出所、黃桷派出所、交通巡邏警察支隊(duì)、校園安全保衛(wèi)支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì);正科級單位68個(gè)，警令處、政治處、情報(bào)指揮中心、警務(wù)保障處、紀(jì)檢監(jiān)察室、科技信息化科、警衛(wèi)處、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)督察支隊(duì)、政治安全保衛(wèi)支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵察支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、法制支隊(duì)、特警支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、反恐怖工作支隊(duì)、人口管理支隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊(duì)、監(jiān)察留置管理支隊(duì)、食品藥品和生態(tài)環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)、看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、黃桷坪派出所、楊家坪派出所、謝家灣派出所、石坪橋派出所、中梁山派出所、華巖派出所、西彭派出所、陶家派出所、九龍園派出所、九龍派出所、銅罐驛派出所、石橋鋪派出所、歇臺子派出所、二郎派出所、交巡警綜合大隊(duì)、交巡警秩序大隊(duì)、交巡警事故預(yù)防與處理大隊(duì)、交巡警車輛管理所、交巡警指揮室、交巡警機(jī)動大隊(duì)、交巡警勤務(wù)一大隊(duì)、交巡警勤務(wù)二大隊(duì)、交巡警勤務(wù)三大隊(duì)、交巡警勤務(wù)四大隊(duì)、交巡警勤務(wù)五大隊(duì)、交巡警勤務(wù)六大隊(duì)、交巡警勤務(wù)七大隊(duì)、交巡警勤務(wù)八大隊(duì)、交巡警勤務(wù)九大隊(duì)、交巡警勤務(wù)十大隊(duì)、交巡警勤務(wù)十一大隊(duì)、刑偵支隊(duì)綜合大隊(duì)、刑偵支隊(duì)法制大隊(duì)、刑偵支隊(duì)一大隊(duì)、刑偵支隊(duì)二大隊(duì)、刑偵支隊(duì)三大隊(duì)、刑偵支隊(duì)四大隊(duì)、刑偵支隊(duì)五大隊(duì)、刑偵支隊(duì)六大隊(duì)、刑偵支隊(duì)七大隊(duì)、刑偵支隊(duì)八大隊(duì)、刑偵支隊(duì)九大隊(duì)、刑偵支隊(duì)十大隊(duì)；副科級單位11個(gè)，分別是警令處秘書科、警令處信訪科、警令處績效考評科、特警支隊(duì)一大隊(duì)、特警支隊(duì)二大隊(duì)、特警支隊(duì)三大隊(duì)、特警支隊(duì)四大隊(duì)、治安支隊(duì)一大隊(duì)、治安支隊(duì)二大隊(duì)、治安支隊(duì)三大隊(duì)、治安支隊(duì)四大隊(duì)。無下屬二級預(yù)算單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)86,792.94萬元，支出總計(jì)86,792.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少5,473.71萬元，下降5.93%，主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)86,792.94萬元，較上年決算數(shù)減少5,473.71萬元，下降5.93%，主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。其中：財(cái)政撥款收入86,792.94萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)86,792.94萬元，較上年決算數(shù)減少5,473.71萬元，下降5.93%，主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。其中：基本支出 66,175.37萬元，占76.25%；項(xiàng)目支出20,617.58萬元，占23.75%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)86,792.94萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5,473.71萬元，下降5.93%。主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86,517.94萬元，較上年決算數(shù)減少4,929.75萬元，下降5.39%。主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。較年初預(yù)算數(shù)增加1,848.36萬元，增長2.18%。主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊(duì)值班備勤房合建項(xiàng)目工程款、政法轉(zhuǎn)移支付資金、雪亮工程和應(yīng)指工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86,517.94萬元，較上年決算數(shù)減少4,929.75萬元，下降5.39%。主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。較年初預(yù)算數(shù)增長1,848.36萬元，增加2.18%。主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊(duì)值班備勤房合建項(xiàng)目工程款、政法轉(zhuǎn)移支付資金、雪亮工程和應(yīng)指工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門（單位）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出642.00萬元，占7.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，增長0.31%，主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（2）公共安全支出69,267.60萬元，占80.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1827.55萬元，增長2.71%，主要原因是年中追加政法轉(zhuǎn)移支付資金、雪亮工程和應(yīng)指工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
（3）社會保障與就業(yè)支出9,319.00萬元，占10.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加702.00萬元，增長8.15%，主要原因是年中追加退休中人一次性補(bǔ)貼、死亡撫恤和喪葬費(fèi)等。
（4）衛(wèi)生健康支出4,284.64萬元，占4.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加963.39萬元，增長29.01%，主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出457.10萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加457.10萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊(duì)值班備勤房合建項(xiàng)目工程款。
（6）住房保障支出2,547.61萬元，占2.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少2403.67萬元，下降48.55%，主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出66,175.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)56,019.08萬元，較上年決算數(shù)減少5,898.47萬元，下降9.53%，主要原因是工資津貼補(bǔ)貼政策銜接精算抵扣。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)10,156.28萬元，較上年決算數(shù)增加414.74萬元，增長4.26%，主要原因是公安機(jī)關(guān)工作業(yè)務(wù)量增長，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入275.00萬元，較上年決算數(shù)減少543.96萬元，下降66.42%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊(duì)值班備勤房合建項(xiàng)目工程款100萬元和城市道路標(biāo)識標(biāo)線清理改造經(jīng)費(fèi)175萬元。本年支出275.00萬元，較上年決算數(shù)減少543.96萬元，下降66.42%，主要原因是年中追加戰(zhàn)訓(xùn)基地和區(qū)維穩(wěn)隊(duì)值班備勤房合建項(xiàng)目工程款100萬元和城市道路標(biāo)識標(biāo)線清理改造經(jīng)費(fèi)175萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)757.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少507.14萬元，下降40.09%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)大幅下降；嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本持續(xù)下降。較上年支出數(shù)增加30.85萬元，增長4.24%，主要原因是更新報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量較上年度增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平，主要原因是年初無預(yù)算，本年度無此項(xiàng)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)331.46萬元，主要用于更新報(bào)廢公安機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少168.54萬元，下降33.71%，主要原因是區(qū)財(cái)政嚴(yán)格控制公車購置。較上年支出數(shù)增加31.46萬元，增長10.49%，主要原因是更新報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量較上年度增加。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)425.60萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少319.40萬元，下降42.87%，較上年支出數(shù)減少0.61萬元，下降0.14%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.20萬元，下降96%，較上年支出數(shù)持平，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置28輛，公務(wù)車保有量為488輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次，109人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)73.39元，車均購置費(fèi)11.84萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.87萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出12.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降0.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格限制會議規(guī)模、控制會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出232.04萬元，較上年決算數(shù)增加105.80萬元，增長83.81%，主要原因是疫情結(jié)束，恢復(fù)常態(tài)化開展公安民警晉職晉升、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,156.28萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電氣費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加414.74萬元，增長4.26%，主要原因是安機(jī)關(guān)工作業(yè)務(wù)量增長，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛488輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車488輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）13臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額4,683.28萬元，其中：政府采購貨物支出557.29萬元、政府采購工程支出395.00萬元、政府采購服務(wù)支出3,731.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,091.09萬元，占政府采購支出總額的44.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,720.52萬元，占政府采購支出總額的36.74%。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備、公安防爆偵察專用設(shè)備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對22個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出20,617.58萬元。
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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 | |||||||||
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2023年度部門整體績效自評表 | |||||||||
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主管 部門 |
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
部門聯(lián)系人 |
王勇 |
聯(lián)系 電話 |
02363752745 |
自評總分（分） |
99.15 | ||
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當(dāng)年 績效 目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)中央、市委政法工作會和全國公安廳局長會、全市公安局長會精神，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終牢記“三個(gè)務(wù)必”，堅(jiān)持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國家安全觀，在區(qū)委、區(qū)政府和市公安局黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以“穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感”為導(dǎo)向，以建設(shè)更高水平的平安九龍坡為目標(biāo)，以構(gòu)建完善“市局主責(zé)、區(qū)縣主戰(zhàn)、派出所主防”警務(wù)工作新格局為牽引，以“護(hù)衛(wèi)平安、護(hù)航發(fā)展”為著力點(diǎn)，持續(xù)深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控、現(xiàn)代警務(wù)、隊(duì)伍管理“三大體系”建設(shè)，努力打造安全穩(wěn)定新環(huán)境、建設(shè)社會治安新秩序、構(gòu)建警務(wù)運(yùn)行新機(jī)制、開創(chuàng)基層基礎(chǔ)新局面、提升法治公安新保障、激發(fā)智慧公安新動能、塑造公安隊(duì)伍新形象，著力推動公安工作現(xiàn)代化，在奮力開創(chuàng)九龍坡發(fā)展新境界中展現(xiàn)新?lián)?dāng)、貢獻(xiàn)新力量。各單位一定要認(rèn)真謀劃，主動思考，切實(shí)按照分局黨委今年“七個(gè)新”的部署要求，抓好今年各項(xiàng)工作落實(shí)，確保2023年全局主要業(yè)務(wù)績效排名“主城前3、全市前列”。 |
2023年，九龍坡區(qū)公安分局在區(qū)委、區(qū)政府和市公安局黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以建設(shè)更高水平的平安九龍坡區(qū)為目標(biāo)，以“護(hù)衛(wèi)平安、護(hù)航發(fā)展”為著力點(diǎn)，全力抓好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，有力確保全區(qū)大局持續(xù)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會健康有序發(fā)展。 | ||||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán) 重（分） |
全年完成值 |
指標(biāo)得 分（分） |
說明 | |
|
刑事案件 破案數(shù) |
件 |
≥ |
4000 |
15 |
4000 |
15 |
|||
|
抓獲犯罪 嫌疑人數(shù) |
人 |
≥ |
3000 |
15 |
3000 |
15 |
|||
|
PDT系統(tǒng)主干 網(wǎng)絡(luò)正常率 |
% |
≥ |
98 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
重大安保任務(wù) 無差錯(cuò)率（%） |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
年度預(yù)算 執(zhí)行率 |
% |
≥ |
98 |
10 |
97.36 |
9.35 |
|||
|
公眾安全 感指數(shù) |
% |
≥ |
95 |
15 |
95 |
15 |
|||
|
執(zhí)法工作 滿意率 |
% |
≥ |
95 |
15 |
95 |
15 |
|||
|
社會公眾 滿意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
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?
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局
2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
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序號 |
項(xiàng)目 名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 權(quán)重 |
全年 完成值 |
指標(biāo) 得分 |
說 明 |
自評得分 |
|
1 |
2023年轉(zhuǎn)移支付資金 |
刑事案件 破案數(shù) |
≥ |
2000 |
件 |
15 |
2396 |
15 |
99.59 | |
|
抓獲犯罪嫌 疑人數(shù)（人） |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2232 |
20 |
||||
|
政府采購率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
公眾安全 感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
||||
|
社會公眾 滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
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|
執(zhí)法工作 滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
（二）部門重點(diǎn)績效評價(jià)情況
我部門對2023年政法轉(zhuǎn)移支付資金開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2,528.00萬元，評價(jià)得分99.59分，評價(jià)等次為優(yōu)，績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了資金使用的績效意識不高，項(xiàng)目實(shí)施無詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃等主要問題，提出落實(shí)責(zé)任主體，提高資金使用績效，制定好詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃開展工作并安排資金使用，提高預(yù)算執(zhí)行力等下一步工作建議。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63752745。
?
附件：??1.收入支出決算總表
????????2.收入決算表
????????3.支出決算表
????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
157重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2023年度部門決算情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
