1527001 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局（本級） 2024年度決算公開說明
大中小重慶市公安局九龍坡區(qū)分局（本級）
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府、市公安局有關公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，研究擬定全區(qū)公安工作的方針、政策，部署公安工作并指導、檢查、監(jiān)督全區(qū)各級公安機關的貫徹執(zhí)行情況。
2.研究改革開放和建立社會主義市場經濟體制中公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，掌握信息，分析預測敵情和社會治安方面的重要情況，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息并提出對策。
3.規(guī)劃和組織實施全區(qū)公安隊伍正規(guī)化建設以及民警教育訓練、人員培訓和公安宣傳工作，制定相關方針和措施，檢查監(jiān)督落實情況；按規(guī)定權限管理干部。
4.收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的信息，負責對危害國家安全的案件和刑事犯罪案件的偵查工作，組織指揮重大行動和偵察跨地區(qū)重大案件，參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5.參與并指導全區(qū)公安機關的行政訴訟，行政復議案件以及執(zhí)法制度建設。
6.參與并指導全區(qū)公安機關依法查處社會治安秩序行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
7.依法組織指導出境、入境和外國人在本市境內居留、旅行的有關管理工作，參與邊防治安管理工作。
8.組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災預防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進行監(jiān)督指導。
9.指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導機關、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經濟民警隊伍的建設和業(yè)務培訓；推動全區(qū)治安群防群治工作的開展，指導治保會等群眾組織的建設。
10.管理全區(qū)道路交通安全，維護交通秩序，處理全區(qū)的交通事故以及機動車、駕駛員管理工作。
11.主管全區(qū)公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作。
12.組織實施對來九龍坡區(qū)的重要內外賓以及其他警衛(wèi)目標的安全警衛(wèi)工作。
13.組織、管理全區(qū)公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作；管理全區(qū)監(jiān)管場所；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。
14.組織和指導全區(qū)公安科技工作；主管全區(qū)計算機安全監(jiān)察工作，組織實施公安信息技術、刑事技術建設。
15.規(guī)劃、組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設和做好后勤保障工作。
16.制定本區(qū)公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，組織、指導公安督察工作；按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
17.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬重慶市九龍坡區(qū)財政一級預算單位，共有內設及派出機構86個，其中：副處級單位7個, 分別是鋁城治安支隊、建西治安支隊、興勝路派出所、黃桷派出所、交通巡邏警察支隊、校園安全保衛(wèi)支隊、刑事偵查支隊;正科級單位68個，警令處、政治處、情報指揮中心、警務保障處、紀檢監(jiān)察室、科技信息化科、警衛(wèi)處、執(zhí)法辦案管理中心、警務督察支隊、政治安全保衛(wèi)支隊、出入境管理支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、法制支隊、特警支隊、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊、反恐怖工作支隊、人口管理支隊、內部安全保衛(wèi)支隊、監(jiān)察留置管理支隊、食品藥品和生態(tài)環(huán)境犯罪偵查支隊、看守所、拘留所、強制戒毒所、黃桷坪派出所、楊家坪派出所、謝家灣派出所、石坪橋派出所、中梁山派出所、華巖派出所、西彭派出所、陶家派出所、九龍園派出所、九龍派出所、銅罐驛派出所、石橋鋪派出所、歇臺子派出所、二郎派出所、交巡警綜合大隊、交巡警秩序大隊、交巡警事故預防與處理大隊、交巡警車輛管理所、交巡警指揮室、交巡警機動大隊、交巡警勤務一大隊、交巡警勤務二大隊、交巡警勤務三大隊、交巡警勤務四大隊、交巡警勤務五大隊、交巡警勤務六大隊、交巡警勤務七大隊、交巡警勤務八大隊、交巡警勤務九大隊、交巡警勤務十大隊、交巡警勤務十一大隊、刑偵支隊綜合大隊、刑偵支隊法制大隊、刑偵支隊一大隊、刑偵支隊二大隊、刑偵支隊三大隊、刑偵支隊四大隊、刑偵支隊五大隊、刑偵支隊六大隊、刑偵支隊七大隊、刑偵支隊八大隊、刑偵支隊九大隊、刑偵支隊十大隊；副科級單位11個，分別是警令處秘書科、警令處信訪科、警令處績效考評科、特警支隊一大隊、特警支隊二大隊、特警支隊三大隊、特警支隊四大隊、治安支隊一大隊、治安支隊二大隊、治安支隊三大隊、治安支隊四大隊。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計87620.49萬元，支出總計87620.49萬元。收、支與2023年度相比，增加827.55萬元，增長1.0%，主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。
2.收入情況。2024年度收入合計87620.49萬元，與2023年度相比，增加827.55萬元，增長1.0%，主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。其中：財政撥款收入87620.49萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計87620.49萬元，與2023年度相比，增加827.55萬元，增長1.0%，主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。其中：基本支出67743.50萬元，占77.31%；項目支出19876.99萬元，占22.69%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計87620.49萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加827.55萬元，增長1.0%。主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入87231.49萬元，與2023年度相比，增加713.55萬元，增長0.8%。主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。較年初預算數(shù)減少625.86萬元，下降0.7%。主要原因是政府采購項目，項目已經實施，項目資金未達到付款條件。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出87231.49萬元，與2023年度相比，增加713.55萬元，增長0.8%。主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。較年初預算數(shù)減少625.86萬元，下降0.7%。主要原因是政府采購項目，項目已經實施，項目資金未達到付款條件。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出68696.08萬元，占78.75%，較年初預算數(shù)增加87.11萬元，增長0.1%，主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費和基建項目工程款等。
（2）科學技術支出2.00萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加2.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加區(qū)2023年度科學技術創(chuàng)新項目經費。
（3）社會保障和就業(yè)支出8975.67萬元，占10.29%，較年初預算數(shù)增加196.33萬元，增長2.2%，主要原因是補繳以前年度在職人員職業(yè)年金。
（4）衛(wèi)生健康支出3214.06萬元，占3.68%，較年初預算數(shù)減少92.80萬元，下降2.8%，主要原因是人員退休，實際在崗在職人員減少。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1428.74萬元，占1.64%，較年初預算數(shù)減少814.16萬元，下降36.3%，主要原因是基建項目未完工，工程款未支付，年末調減收回。
（6）住房保障支出4914.93萬元，占5.63%，較年初預算數(shù)減少4.35萬元，下降0.1%，主要原因是人員退休，實際在崗在職人員減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出67743.50萬元。其中：人員經費58545.95萬元，與2023年度相比，增加2526.87萬元，增長4.5%，主要原因是補繳以前年度在職人員職業(yè)年金等。人員經費用途主要包括民警基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費9197.55萬元，與2023年度相比，減少958.73萬元，下降9.4%，主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費，積極執(zhí)行政府過“緊日子”各項規(guī)定，切實提高資金使用效益。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、勞務費、公務車輛運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入389.00萬元，與2023年度相比，增加114.00萬元，增長41.5%，主要原因是年中追加城市道路標識標線清理改造項目經費。本年支出389.00萬元，與2023年度相比，增加114.00萬元，增長41.5%，主要原因是年中追加城市道路標識標線清理改造項目經費。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計998.49萬元，較年初預算數(shù)減少167.41萬元，下降14.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算數(shù)大幅下降；嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本持續(xù)下降。較上年支出數(shù)增加240.63萬元，增長31.8%，主要原因是本單位執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用頻繁，車齡大，車況差，2024年更新報廢執(zhí)勤執(zhí)法車輛53輛，比上年多更新報廢25輛，公務用車購置費增加271.28萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用4.65萬元，主要是用于民警赴柬埔寨開展打擊電信詐騙執(zhí)法工作。費用支出較年初預算數(shù)增加4.65萬元，增長100.0%，主要原因是年初無預算，年中重慶市公安局臨時安排我局派人赴柬埔寨開展打擊電信詐騙執(zhí)法工作。較上年支出數(shù)增加4.65萬元，增長100.0%，主要原因是上年無此項支出。
公務車購置費571.28萬元，主要用于更新報廢公安機關執(zhí)法執(zhí)勤用車。費用支出較年初預算數(shù)增加271.28萬元，增長90.4%，較上年支出數(shù)增加239.82萬元，增長72.4%，主要原因是更新報廢執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量較上年度增加。
公務車運行維護費422.14萬元，主要用于機要文件交換、市內外因公出行、公安業(yè)務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少423.76萬元，下降50.1%，較上年支出數(shù)減少3.46萬元，下降0.8%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費0.43萬元，主要用于接待國內其他省市公安局到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少19.57萬元，下降97.9%，較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降46.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置53輛，公務車保有量為511輛；國內公務接待5批次44人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費97.25元，車均購置費10.78萬元，車均維護費0.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出12.10萬元，與2023年度相比，減少0.02萬元，下降0.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格限制會議規(guī)模、控制會議開支。本年度培訓費支出162.87萬元，與2023年度相比，減少69.17萬元，下降29.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照中央?yún)栃泄?jié)約、過緊日子的要求，減少不必要的培訓活動、縮短培訓時長、降低培訓標準。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出9197.55萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、公務車運行維護費、差旅費、勞務費、郵電費、物業(yè)管理費、水電氣費等。機關運行經費較上年支出數(shù)減少958.73萬元，下降9.4%，主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照中央?yún)栃泄?jié)約、過緊日子的要求，壓縮一般性支出，節(jié)能降耗。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛511輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車511輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1736.34萬元，其中：政府采購貨物支出907.70萬元、政府采購工程支出139.90萬元、政府采購服務支出688.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1617.23萬元，占政府采購支出總額的93.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1616.40萬元，占政府采購支出總額的93.09?%。主要用于采購辦公設施設備、公安防爆偵察專用設備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織部門本級及所屬單位對23個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出19876.99萬元。
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重慶市公安局九龍坡區(qū)公安分局
2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
渝財政法（2023）66號提前下達2024年政法轉移支付資金 |
購置資產數(shù)量 |
≥ |
1000 |
個（臺、套、件、輛） |
15 |
1148 |
15 |
100.00 | |
|
刑事案件破案數(shù) |
≥ |
2000 |
件 |
15 |
2301 |
15 |
||||
|
抓獲犯罪嫌疑人數(shù)（人） |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2150 |
20 |
||||
|
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
95.27 |
15 |
||||
|
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95.88 |
15 |
||||
|
執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95.98 |
10 |
（二）單位重點績效評價情況
我單位對政法轉移支付資金項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2916.63萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。
（三）財政績效評價情況
因財政重點績效評價工作暫未結束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63752745。
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
