112?重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；負(fù)責(zé)擬定機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度；主管全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公用房、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源和區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動(dòng)、重要會(huì)議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；起草接待工作相關(guān)政策；統(tǒng)一管理和使用政務(wù)活動(dòng)后勤保障服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公用房管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。推動(dòng)后勤服務(wù)單位的改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)制訂全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位后勤服務(wù)管理制度，確定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位后勤服務(wù)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位后勤服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，合理配置和節(jié)約使用后勤資源；協(xié)同有關(guān)部門組織實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位后勤人員和接待人員的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的生活和重要政務(wù)活動(dòng)的有關(guān)服務(wù)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。區(qū)級(jí)接待工作的職責(zé)分工。區(qū)委辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)黨和政府領(lǐng)導(dǎo)人及區(qū)外黨委負(fù)責(zé)同志來(lái)區(qū)的公務(wù)接待工作；承擔(dān)區(qū)委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待工作；承擔(dān)區(qū)委辦公室重要接待工作。其他接待工作由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局承擔(dān)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，分別是綜合管理科，節(jié)能后勤科，辦公室。下屬1個(gè)事業(yè)單位，即：重慶市九龍坡區(qū)后勤服務(wù)中心，事業(yè)單位費(fèi)用包含在預(yù)算公開范圍內(nèi)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4677.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4677.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少367.67萬(wàn)元，主要是人員減少，以及嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4677.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算4516.18萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算94.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.06萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算42.27萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少367.67萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算237.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少130.41萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4677.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4677.53萬(wàn)元，比2023年減少367.67萬(wàn)元。其中：基本支出707.94萬(wàn)元，比2023年增加237.26萬(wàn)元，主要原因是在職人員退休，人數(shù)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3969.59萬(wàn)元，比2023年減少130.41萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用于機(jī)關(guān)大院運(yùn)行維護(hù)，全區(qū)公務(wù)接待，公務(wù)用車購(gòu)買，食堂日常開支以及職工停車保障等重點(diǎn)工作。
區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算241.6萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)30.1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是接待增多，接待物品老舊，調(diào)整接待經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175.5萬(wàn)元，比2023年減少37萬(wàn)元，主要原因是去年預(yù)算編制時(shí)，因操作不當(dāng)將公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算37萬(wàn)元納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用中；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，比2023年增加36萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)244.9萬(wàn)元，比上年減少15.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少導(dǎo)致相應(yīng)費(fèi)用減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1043.98萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1043.98萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1043.98萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1043.98萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3969.59萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛31輛，其中一般公務(wù)用車31輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王敏力聯(lián)系方式：023-68788325
附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門財(cái)政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2024年九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)明細(xì)表
13. 2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門整體績(jī)效目標(biāo)表
14.2024年重慶市九龍坡區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
