?112001?重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局2024年預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局主要職能職責：負責區(qū)級機關事務的管理、保障、服務工作；負責對區(qū)級機關事務實行統(tǒng)一管理，建立管理制度和標準，合理統(tǒng)籌配置資源；負責擬定機關事務管理規(guī)章制度；主管全區(qū)機關、事業(yè)單位辦公用房、公務用車、公共機構節(jié)約能源資源和區(qū)級機關集中辦公區(qū)域的后勤保障服務等工作。負責全區(qū)大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；起草接待工作相關政策；統(tǒng)一管理和使用政務活動后勤保障服務專項經費。負責全區(qū)機關、事業(yè)單位辦公用房管理工作。負責全區(qū)機關、事業(yè)單位公務用車管理工作。負責推進、指導、協(xié)調和監(jiān)督全區(qū)公共機構節(jié)能工作；負責區(qū)級公共機構節(jié)能監(jiān)督管理工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。推動后勤服務單位的改革和發(fā)展；負責制訂全區(qū)機關、事業(yè)單位后勤服務管理制度，確定區(qū)級機關、事業(yè)單位后勤服務項目和標準，對全區(qū)機關、事業(yè)單位后勤服務工作進行指導和監(jiān)督，合理配置和節(jié)約使用后勤資源；協(xié)同有關部門組織實施機關、事業(yè)單位后勤人員和接待人員的培訓。負責區(qū)領導的生活和重要政務活動的有關服務工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。區(qū)級接待工作的職責分工。區(qū)委辦公室負責上級黨和政府領導人及區(qū)外黨委負責同志來區(qū)的公務接待工作；承擔區(qū)委及區(qū)委領導公務接待工作；承擔區(qū)委辦公室重要接待工作。其他接待工作由區(qū)機關事務局承擔。
（二）單位構成
重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局內設3個職能科室，分別是綜合管理科，節(jié)能后勤科，辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)4351.54萬元，其中：一般公共預算撥款4351.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少373.96萬元，主要是人員減少，以及嚴控項目經費支出。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)4351.54萬元，其中：一般公共服務支出預算4261.23萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算62.35萬元，衛(wèi)生健康支出預算12.54萬元，住房保障支出預算15.42萬元。支出預算較2023年減少373.96萬元，主要是基本支出預算減少243.55萬元，項目支出預算減少130.41萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4351.54萬元，一般公共預算財政撥款支出4351.54萬元，比2023年減少373.96萬元。其中：基本支出381.95萬元，比2023年減少243.55萬元，主要原因是在職人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3969.59萬元，比2023年減少130.41萬元，主要原因是嚴格控制項目經費支出，主要用于機關大院運行維護，全區(qū)公務接待，公務用車購買，食堂日常開支以及職工停車保障等重點工作。
區(qū)機關事務局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算241.6萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費30.1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是接待增多，接待物品老舊，調整接待經費；公務用車運行維護費175.5萬元，比2023年減少37萬元，主要原因是去年預算編制時，因操作不當將公務車購置預算37萬元納入公務用車運行維護費用中；公務用車購置費36萬元，比2023年增加36萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費182.13萬元，比上年減少16.83萬元，主要原因為人員減少導致相應費用減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1043.98萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1043.98萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1043.98萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1043.98萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3969.59萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛31輛，其中一般公務用車31輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：王敏力 聯(lián)系方式：023-68788325
附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位一般公共預算“三公”經費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位政府性基金預算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位政府采購明細表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)機關事務管理局（本級）單位項目績效目標表
渝公網安備 50010702501964號
