112 重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)區(qū)級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對區(qū)級機關(guān)事務(wù)實行統(tǒng)一管理，建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，合理統(tǒng)籌配置資源；負(fù)責(zé)擬定機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度；主管全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位辦公用房、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源和區(qū)級機關(guān)集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)大型活動、重要會議以及公務(wù)接待的后勤保障服務(wù)有關(guān)工作；起草接待工作相關(guān)政策；統(tǒng)一管理和使用政務(wù)活動后勤保障服務(wù)專項經(jīng)費。負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位辦公用房管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)區(qū)級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。推動后勤服務(wù)單位的改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)制訂全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位后勤服務(wù)管理制度，確定區(qū)級機關(guān)、事業(yè)單位后勤服務(wù)項目和標(biāo)準(zhǔn)，對全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位后勤服務(wù)工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，合理配置和節(jié)約使用后勤資源；協(xié)同有關(guān)部門組織實施機關(guān)、事業(yè)單位后勤人員和接待人員的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的生活和重要政務(wù)活動的有關(guān)服務(wù)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。區(qū)級接待工作的職責(zé)分工。區(qū)委辦公室負(fù)責(zé)上級黨和政府領(lǐng)導(dǎo)人及區(qū)外黨委負(fù)責(zé)同志來區(qū)的公務(wù)接待工作；承擔(dān)區(qū)委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待工作；承擔(dān)區(qū)委辦公室重要接待工作。其他接待工作由區(qū)機關(guān)事務(wù)局承擔(dān)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別是綜合管理科，節(jié)能后勤科，辦公室。下屬1個事業(yè)單位，即：重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)綜合事務(wù)中心，事業(yè)單位費用包含在預(yù)算公開范圍內(nèi)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6178.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6178.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1500.73萬元，主要是增加五洲世紀(jì)集中辦公點導(dǎo)致租賃費及食堂費用等相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6178.26萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算6009.52萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算104.53萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.77萬元，住房保障支出預(yù)算39.43萬元。支出預(yù)算較2024年增加1500.73萬元，主要是基本支出預(yù)算減少80.07萬元，項目支出預(yù)算增加1580.8萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6178.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6178.26萬元，比2024年增加1500.73萬元。其中：基本支出627.87萬元，比2024年減少80.07萬元，主要原因是今年公用經(jīng)費按3萬元/人.年編制，公務(wù)用車運行維護費按3萬元/輛.年編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5550.39萬元，比2024年增加1580.8萬元，主要原因是增加五洲世紀(jì)集中辦公點導(dǎo)致租賃費及食堂費用等相應(yīng)增加，主要用于機關(guān)大院運行維護，全區(qū)公務(wù)接待，公務(wù)用車購買，食堂日常開支以及職工停車保障等重點工作。
區(qū)機關(guān)事務(wù)局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算181.1萬元，與2024年減少60.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費30.1萬元，比2024年持平；公務(wù)用車運行維護費90萬元，比2024年減少85.5萬元，主要原因是今年按照3萬元/輛.年編制；公務(wù)用車購置費61萬元，比2024年增加25萬元，主要原因是今年購買3輛車，比2024年增加1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費136.09萬元，比上年減少46.04萬元，主要原因為公用經(jīng)費按3萬元/人.年編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 1283.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1283.2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1283.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1283.2萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5550.39萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛30輛，其中一般公務(wù)用車30輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張輝? 聯(lián)系方式：023-68788325
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
??????5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
??????12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細(xì)表
??????13. 2025年九龍坡區(qū)部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局單位項目績效目標(biāo)表
112區(qū)機關(guān)事務(wù)局部門2025年預(yù)算公開情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
