重慶市九龍坡區(qū)人民政府關于2023年1—6月財政預算執(zhí)行情況的報告
大中小重慶市九龍坡區(qū)人民政府
關于2023年1—6月財政預算執(zhí)行情況的報告
——2023年7月19日在區(qū)十九屆人大常委會第十次會議上
按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2023年1—6月財政預算執(zhí)行情況報告如下：
一、財政收支運行情況
（一）財政收入完成情況
全區(qū)一般公共預算收入完成325066萬元，為年初預算的52.67%，同比增長17.44%，其中：稅收收入完成236866萬元、非稅收入完成88200萬元。一般公共預算上級補助收入251901萬元，其中：專項轉移支付收入18932萬元、一般性轉移支付收入232969萬元；地方政府一般債券轉貸收入0萬元。政府性土地基金上級補助返還183197萬元，為年初預算的39.44%；地方政府專項債券轉貸收入382000萬元，其中：新增債券280000萬元、置換債券102000萬元。國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元。
1.稅收收入完成236866萬元，為年初預算的54.83%，同比增長21.06%。其中：
增值稅完成57831萬元，為年初預算的60.73%，同比增長41.82%；
企業(yè)所得稅完成15431萬元，為年初預算的55.69%，同比下降11.86%；
個人所得稅完成5992萬元，為年初預算的34.4%，同比下降34.32%；
資源稅完成4萬元，為年初預算的36.36%，同比下降33.33%；
城市維護建設稅完成8152萬元，為年初預算的52.03%，同比增長13.82%；
房產(chǎn)稅完成9662萬元，為年初預算的47.22%，同比增長2.11%；
印花稅完成10627萬元，為年初預算的60.08%，同比增長16.18%；
城鎮(zhèn)土地使用稅完成13560萬元，為年初預算的46.86%，同比增長1.32%；
土地增值稅完成77308萬元，為年初預算的62.07%，同比增長109.45%。
耕地占用稅完成789萬元，為年初預算的114.51%，同比增長113.82%。
契稅完成37400萬元，為年初預算的45.13%，同比下降27.35%；
環(huán)境保護稅完成108萬元，為年初預算的42.35%，同比下降19.4%。
其他稅收完成2萬元，同比下降99.02%。
2.非稅收入完成88200萬元，為年初預算的47.64%，同比增長8.72%。其中：
專項收入完成6955萬元，為年初預算的43.72%，同比增長13.4%；
行政事業(yè)性收費收入完成186萬元，為年初預算的48.06%，同比下降25%；
罰沒收入完成6914萬元，為年初預算的38.89%，同比增長27.85%；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成72686萬元，為年初預算的49.14%，同比增長8.43%；
捐贈收入完成0萬元；
政府住房基金收入完成269萬元，為年初預算的78.89%，同比增長22.27%；
其他收入完成1190萬元，為年初預算的47.73%，同比下降33.11%。
（二）財政支出完成情況
全區(qū)一般公共預算支出454805萬元，為年初預算的41.66%，同比下降2.73%。政府性基金預算支出450031萬元，為年初預算的99.28%，同比增長11.02%。國有資本經(jīng)營預算支出完成0萬元。
一般公共預算支出項目執(zhí)行情況為：
一般公共服務支出33356萬元，主要用于保障黨政機關、人大、政協(xié)、民主黨派、群團組織運轉、履職，落實人才、群團發(fā)展等項目支出，促進立法、監(jiān)督檢查和參政議政能力建設。其中，安排245萬元用于財政委托結（決）算審核工作費用；安排292萬元用于區(qū)發(fā)展改革委工程概算審查經(jīng)費。
國防支出222萬元，主要用于保障區(qū)人武部、區(qū)民防辦日常運轉，人民防空、全區(qū)兵役征集等。
公共安全支出40792萬元，主要用于保障公安機關辦案、裝備及信息化開支，支持平安綜治建設、人民調(diào)解、法律援助、司法救助和社區(qū)矯正等。其中，安排1391萬元保障社區(qū)綜合治理；安排2348萬元用于政法辦案、政法裝備、掃黑除惡等經(jīng)費保障。
教育支出112963萬元，主要用于保障教育行政事業(yè)單位正常運轉，支持學前教育、義務教育、高中和中等職業(yè)教育發(fā)展，落實各教育階段資助政策和營養(yǎng)改善計劃、薄弱學校改造、校舍建設維修和教師隊伍建設等政策。其中，安排14428萬元用于“公參民”學校人員及公用經(jīng)費；安排1495萬元用于校園安保工作。
科學技術支出18703萬元。主要用于支持全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，保障工業(yè)和信息化研發(fā)投入、重大新產(chǎn)品研發(fā)、知識產(chǎn)權保護、科技研發(fā)平臺建設、產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)。
文化旅游體育與傳媒支出5213萬元，主要用于保障基層公共文化服務機構運行，提升博物館等公益文化機構的服務能力。支持群眾文化活動、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文物保護和體育事業(yè)發(fā)展。開展各類旅游宣傳促銷活動，打造特色旅游品牌，推動全域旅游。
社會保障和就業(yè)支出91673萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)、臨時價格補貼、優(yōu)撫撫恤、退役安置、社會救助、居家和社區(qū)養(yǎng)老等各項民生政策兌現(xiàn)，滿足特殊群體基本生活、醫(yī)療、就業(yè)等需求，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、重點企業(yè)招工補貼等各項財政補貼政策，開展市區(qū)共建和諧勞動關系綜合試驗區(qū)和深化構建部級和諧勞動關系綜合配套改革試點專項工作。
衛(wèi)生健康支出52001萬元，主要用于全區(qū)衛(wèi)生健康管理，實施公立醫(yī)院綜合改革，保障公立醫(yī)院基本建設、學科建設等“六大投入”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助、城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、城鄉(xiāng)計劃生育家庭父母特別扶助等政策，新冠肺炎疫情防控等。其中，安排12830萬元用于支付新冠肺炎疫情防控有關款項。
節(jié)能環(huán)保支出15940萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護，推進污染防治攻堅戰(zhàn)，保障垃圾清運、污水處理、湖庫生態(tài)環(huán)境整治，支持重點污染源自動監(jiān)控、機動車遙感監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)管與執(zhí)法。其中，安排2830萬元用于生活垃圾分類、垃圾收運處理經(jīng)費；安排669萬元用于污水處理設施運行、改造及維護費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出34052萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。支持城市綜合管理支出、市容環(huán)境綜合整治和城市基礎設施建設。保障城市清掃保潔、綠化和設施維護，支持城市建設規(guī)劃、方案研究和設計。其中，安排1610萬元用于道路設施維護；安排1320萬元用于市街管護；安排3351萬元用于城市清掃保潔。
農(nóng)林水支出8933萬元，主要用于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃，補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村短板，重點保障鄉(xiāng)村振興“五十百工程”建設。繼續(xù)支持發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)、高標準農(nóng)田建設、農(nóng)村合作組織經(jīng)濟建設。加大農(nóng)業(yè)防疫、森林防火等投入。扶持新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
交通運輸支出3267萬元，主要用于保障農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護、道路交通安全監(jiān)管及整治、道路清掃保潔等。
資源勘探信息等支出1544萬元，主要用于大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，縱深推進兩化融合、產(chǎn)城融合，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級。激發(fā)微觀主體活力，支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，夯實民營經(jīng)濟發(fā)展基礎。
商業(yè)服務業(yè)等支出1072萬元，主要用于商務發(fā)展專項、國際市場開拓、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展以及相關企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持等。
金融支出45萬元，主要用于保障金融發(fā)展服務中心人員及運行經(jīng)費、銀政企對接服務、打擊非法金融活動等。
自然資源海洋氣象等支出956萬元，主要用于保障土地儲備機構運轉、森林防護、地質(zhì)災害防治、土地規(guī)劃等經(jīng)費。
住房保障支出14678萬元，主要用于保障公租房和廉租房管理、繳納機關事業(yè)人員住房公積金及發(fā)放住房補貼等。
糧油物資儲備支出440萬元，主要用于區(qū)級糧食儲備運行費用。
災害防治及應急管理支出4898萬元，主要用于應急救援和管理、災害風險防治及消防事務支出。其中，安排323萬元用于應急救援力量體系建設。
其他支出48萬元，主要用于重大項目前期工作費等。
政府性基金支出執(zhí)行情況為：
社會保障和就業(yè)支出16萬元，主要用于大中型水庫農(nóng)村移民補助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出226551萬元，主要用于城市房屋征收、農(nóng)村土地征用、危舊房拆遷改造、城市基礎設施建設、工業(yè)園區(qū)開發(fā)等。
農(nóng)林水支出464萬元，主要用于三峽庫區(qū)次級河流清漂。
其他支出194810萬元，主要是新增專項債券資金用于建設項目，福彩、體彩資金用于鄉(xiāng)村學校少年宮建設、體育事業(yè)發(fā)展項目等。
二、預算執(zhí)行情況分析
今年以來，面對土地市場不景氣、經(jīng)濟恢復不及預期的情況，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，區(qū)財政局、區(qū)稅務局等部門，堅持依法征收、應收盡收，及時跟蹤、精準調(diào)度，有序增長一般公共預算收入規(guī)模，竭力保障“三?！奔爸攸c支出。
一是收入水平總體提升，收入結構有待進一步優(yōu)化。收入總體提升，上半年區(qū)級一般公共預算收入同比增長17.44%，高于序時進度2.67個百分點，其中：稅收收入同比增長21%。一般公共預算收入中稅收占比72.87%，較去年同期提升2.18個百分點。
二是從支出結構看，重點領域支出得到有效保障。上半年，財政支出緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，突出輕重緩急、精準聚焦，堅持有保有壓、精打細算，把有限的財力用在緊要處、刀刃上，一般公共預算支出45.48億元，同比下降2.73%，教育支出占一般公共預算支出24.84%，衛(wèi)生健康支出同比增長21.91%，科技、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水支出均保持正增長。
三、其他重點報告事項
1.中央直達資金使用情況。上半年，共收到上級直達資金88579.76萬元，已分配83904.37萬元、分配進度94.7%。我區(qū)按照財政部和市財政局要求，嚴格資金分配使用，直達資金保障的領域主要用于：教育、衛(wèi)生、就業(yè)、基本民生、安居工程等重點領域的重點項目，如：城鄉(xiāng)義務教育、學生資助補助、基本公共服務補助、中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程、困難群眾救助、就業(yè)補助、退役軍人優(yōu)撫、計劃生育扶持金、疫情防控等，有力支持我區(qū)群眾就業(yè)、改善人民生活。
2.財經(jīng)監(jiān)督履責情況。上半年，持續(xù)深化法治財政示范點建設，積極開展三月法治宣傳月、民法典宣傳月等法治宣傳活動，有力推進公務員工資津補貼規(guī)范行動，完成全區(qū)379家行政事業(yè)單位年度內(nèi)控編報。扎實開展財經(jīng)紀律重點問題整治、預算執(zhí)行監(jiān)督專項行動，不斷提高預算執(zhí)行的及時性、合規(guī)性、有效性，全面實施績效管理，對不合理支出和非急需、非剛性項目資金予以精準壓減。
3.新增債券情況。上半年，發(fā)行地方政府專項債券28億元，其中：1月31日發(fā)行18億元、4月26日發(fā)行10億元。上半年專項債券28億元支出進度為85%。新增專項債券用于九龍坡城市更新暨老舊小區(qū)改造項目（一期）、九龍新商圈城市更新暨老舊小區(qū)項目（一期）、九龍新商圈城市更新暨老舊小區(qū)項目（二期）、九龍坡區(qū)老舊小區(qū)改造及城市智能化配套項目、重慶市九龍坡區(qū)智慧交通工程基礎設施建設項目、九龍坡區(qū)西彭大健康產(chǎn)城配套項目、西部（重慶）科學城黃磏港產(chǎn)業(yè)新城項目。
4.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金情況。共爭取中央和市級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4089萬元，已全部下達到位，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、扶持發(fā)展村級集體經(jīng)濟、農(nóng)村供水安全、農(nóng)業(yè)基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)結構升級。
5.2022年部門決算結轉資金情況。由于2022年部門決算編制時間晚于第十九屆人民代表大會第三次會議時間，相關情況未在2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）的報告中進行報告。2022年，全區(qū)部門決算結余和結轉資金631.76萬元，其中：基本支出結轉136.3萬元、項目結余和結轉414.44萬元?；局С鼋Y轉中，主要為衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)收入安排的人員支出。項目結余和結轉中，主要為銅罐驛鎮(zhèn)周貢植故居修繕布展項目結轉295.4萬元、第四批農(nóng)村公路建設項目專項資金結轉55.79萬元。
四、上半年工作開展情況
今年以來，區(qū)財政局在區(qū)委區(qū)政府堅強領導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應對經(jīng)濟下行壓力加大、財政收支困難形勢，全力做好抓收入、保重點、守底線、防風險等各項重點任務，基本實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長
一是財政收入組織有力有效。高位統(tǒng)籌、協(xié)同聯(lián)動，加強收入征管、盤活閑置資產(chǎn)。上半年，一般公共預算收入完成32.51億元，同比增長17.44%，其中：稅收收入完成23.69億元，同比增長21.06%，區(qū)級稅收收入占一般公共預算收入的72.87%。
二是民生實事保障到點到位。大力兜底民生底線辦實事送溫暖，上半年累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金、特困人員供養(yǎng)、臨時生活救助、優(yōu)撫對象生活醫(yī)療補助、困難群眾慰問金、計生獎扶特扶等7900萬元。嚴格強化基礎保障防失業(yè)促就業(yè)，及時發(fā)放大齡下崗職工生活補貼、就業(yè)補貼、靈活就業(yè)社保補貼資金5081萬元。積極落實產(chǎn)業(yè)政策強支撐助發(fā)展，謀劃出臺支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展若干政策、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施、科技創(chuàng)新促進高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法等產(chǎn)業(yè)政策，1—6月安排產(chǎn)業(yè)扶持資金16604萬元，全區(qū)科學技術支出18703億元，不斷強化科技賦能引領作用。
三是金融發(fā)展態(tài)勢向穩(wěn)向好。銀行業(yè)主要指標增長，服務經(jīng)濟質(zhì)效提升。6月末，全區(qū)銀行機構本外幣存貸款余額5360億元，同比增長8.57%，其中：存款余額2893.1億元，同比增長12%；貸款余額2466.8億元，同比增長4.81%。保險行業(yè)企穩(wěn)回升，保費收入觸底反彈，預計轄區(qū)保險機構1—6月保費收入15.9億元，同比增長10%。
四是債務管控從嚴從緊。建立完善專項債券使用管理“六項機制”，即全區(qū)專項債券調(diào)度機制、審批機制、巡查（抽查）機制、通報機制、督查機制和績效評價機制，扎實推進專項債券項目儲備、管理、審核，提升債券資金使用績效，擴大有效投資，緩釋財政壓力。2023年，爭取新增政府專項債券限額60億元，截至目前已發(fā)行28億元。
五、下一步主要工作措施
下半年，我們將加強財經(jīng)形勢研判，“統(tǒng)收入”“優(yōu)支出”發(fā)揮財政在穩(wěn)定經(jīng)濟中的關鍵作用，確保完成年初人代會審議通過的收入目標，保障全區(qū)財政收支平衡、良好運行，為奮力開創(chuàng)九龍坡發(fā)展新境界貢獻財政力量。
一是全力組織調(diào)度收入。繼續(xù)堅持區(qū)領導高位統(tǒng)籌調(diào)度，稅務、財政、國資等相關部門緊密聯(lián)動各區(qū)屬國有企業(yè)，加強綜合治稅、培育新增稅源、深挖潛在稅源、強化非稅調(diào)度，推進幸福城、高新區(qū)資產(chǎn)交易、鎮(zhèn)經(jīng)營性資產(chǎn)轉讓等事項在下半年內(nèi)形成有效財政收入，確保實現(xiàn)一般公共預算收入保持穩(wěn)定較快增長。
二是強化預算執(zhí)行硬約束。嚴控新增項目追加，從嚴控制部門新增項目預算追加，一般不再追加預算，不再出臺增加當年支出的政策，保證財政收支平衡。區(qū)分輕重緩急保障建設資金，梳理全區(qū)建設項目財政資金需求，重點保障市對區(qū)綜合目標考核項目、應急搶險救援項目、上級資金已安排項目、專項債券保障項目、民生實事項目。
三是持續(xù)加大金融服務力度。聚焦普惠型小微企業(yè)貸款增速、高新技術企業(yè)貸款余額、綠色貸款余額增速等重點指標，定期開展融資交流活動，解決企業(yè)融資需求，做大銀行機構信貸規(guī)模，不斷提升金融服務實體經(jīng)濟質(zhì)效。加強財政金融聯(lián)動，發(fā)揮好風險補償金、貸款貼息等財政資金杠桿作用，鼓勵銀行機構加大對企業(yè)信貸支持力度。強化金融業(yè)運行調(diào)度，加強橫向聯(lián)系，進一步暢通金融機構與政府部門對接渠道，加強縱向?qū)?，協(xié)助區(qū)內(nèi)銀行積極向上級機構爭取業(yè)務支持，努力完成季度目標任務，為完成全年目標打好基礎。
四是扎實做好融資控債管理。探索政府債券“借用管還”全流程管理，按照市級、區(qū)級要求建立健全我區(qū)政府專項債券“借用管還”全生命周期管理體制機制，債券資金使用效率評價機制。有效管控平臺公司債務風險，壓實平臺公司債務管理主體責任，落實“631”償債機制，強化風險排查預警，確保不暴雷、不斷鏈、不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險，實現(xiàn)“風險下降、存量下降、成本下降”的目標。
以上報告，請予審議。
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
