重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機(jī)關(guān),下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置,轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機(jī)制,著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個辦公室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室;下設(shè)派駐機(jī)構(gòu)2個,即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊,九龍坡區(qū)司法局陶家司法所;下屬事業(yè)單位5個,即便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、村居事務(wù)服務(wù)中心;另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)5個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)4865.35萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4598.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款266.9萬元。收入較2025年減少71.22萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款減少284.69 萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)4865.35萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1474.27萬元,公共安全支出預(yù)算23.26萬元,文化旅游體育與傳媒支出80.95萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算737.26萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算99.44萬元,節(jié)能環(huán)保支出66.7萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.01萬元,農(nóng)林水支出1920.67萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出3.25萬元,住房保障支出預(yù)算134.54萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出135萬元。支出預(yù)算較2025年減少71.22萬元,主要是基本支出預(yù)算增加200.13萬元,項目支出預(yù)算減少271.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入4865.35萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4865.35萬元,比2025年減少71.22萬元。其中:基本支出2015.11萬元,比2025年增加200.13萬元,主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出2850.24萬元,比2025年減少271.35萬元,主要原因是根據(jù)“大綜合”一體化精神,清掃保潔等上劃區(qū)城管局統(tǒng)管,我鎮(zhèn)減少城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于村、社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫救濟(jì)、環(huán)保衛(wèi)生、農(nóng)村工作、災(zāi)害防治、應(yīng)急等重點工作。
陶家鎮(zhèn)人民政府2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元,比2025年減少15萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2025年相同;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2025年相同;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,比2025年減少15萬元,主要原因是政府公務(wù)用車報廢后新購置2輛一般公務(wù)用車和上級部門贈送2輛執(zhí)勤執(zhí)法用車在2026年預(yù)算經(jīng)費(fèi)時尚未辦結(jié)相關(guān)手續(xù),無法獲得車輛相關(guān)信息而未能預(yù)算車輛費(fèi)用;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2025年減少18萬元;主要原因是2026年無購置車輛預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)409.01萬元,比上年增加63.53萬元,主要原因為增加物業(yè)管理費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?0萬元:政府采購貨物、工程預(yù)及服務(wù)預(yù)算均為0萬元(政府在一般公用支出做了政府采購,未單獨(dú)對項目作采購預(yù)算);其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物、工程及服務(wù)預(yù)算均為0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2583.34 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛,其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:任先進(jìn) 聯(lián)系方式:?023-65785129
附表:1.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
2.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表
7.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表
8.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府整體績效目標(biāo)表
13. 2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門政府采購明細(xì)表
14.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府單位項目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
