重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、文物保護(hù)、監(jiān)督廣播電視和應(yīng)急廣播安全播出、協(xié)助查處損毀廣播電視設(shè)施設(shè)備事件等工作。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)109.71萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較2025年增加15.33萬(wàn)元,主要是增加員工工資福利支出增加15.33萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)109.71萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出71.44萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.88萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.5萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算6.89萬(wàn)元。支出預(yù)算較2025年增加15.33萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加15.33萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.71萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.71萬(wàn)元,比2025年增加15.33萬(wàn)元。其中:基本支出109.71萬(wàn)元,比2025年增加15.33萬(wàn)元,主要原因是增加人員支出,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出全部在政府本級(jí)。
陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年本單位未單獨(dú)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本預(yù)算單位未單獨(dú)預(yù)算政府采購(gòu)。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,由于本部門未單列項(xiàng)目全部列入政府,故績(jī)效目標(biāo)全部列入政府。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置一般公務(wù)用車和執(zhí)勤執(zhí)法用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:任先進(jìn) ?聯(lián)系方式:023-65785129 ?
附表:1.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門支出總表(功能科目分類到項(xiàng))
10.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
13. 2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心部門整體績(jī)效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明附表1-14.xlsx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
