重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊2026年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊主要負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、煙塵污染管理、渣車運行管理、垃圾分類、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營進行行政處罰等相關(guān)工作。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)192.91萬元,全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較2025年減少16.12萬元,主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)192.91萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25.89萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.61萬元,住房保障支出預(yù)算14.62萬元。支出預(yù)算較2025年減少16.12萬元,主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入192.91萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出192.91萬元,比2025年減少16.12萬元,其中:基本支出192.91萬元,比2025年減少16.12萬元,主要原因是人員退休致經(jīng)費減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,主要原因是項目支出全部在政府本級。
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年本單位未單獨預(yù)算“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費35.69萬元,比上年減少3.58萬元,主要原因為有1人退休致公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本預(yù)算單位未單獨預(yù)算政府采購。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,由于本部門未單列項目全部列入政府,故績效目標(biāo)全部列入政府。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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附表:1.2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊財政撥款收支總表
2.?2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊政府性基金預(yù)算支出表
7. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門收支總表
8. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門收入總表
9. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門支出總表(功能科目分類到項)
10. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊政府采購明細(xì)表
13. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊部門整體績效目標(biāo)表
14. 2026年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊項目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊2026年單位預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
