| [ 索引號 ] | 11500107450388938X/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會（本級）2024年單位預(yù)算情況說明
大中小一、區(qū)發(fā)展改革委（本級）基本情況
（一）職能職責(zé)
擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)整政策建議。指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬定政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。承擔(dān)區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推進(jìn) “一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。貫徹落實國家、市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)發(fā)展改革委內(nèi)設(shè)11個科室，分別是辦公室、體制改革和社會發(fā)展科、綜合規(guī)劃科、投資管理科（能源科）、行政審批科、公共資源交易管理科、重點(diǎn)項目科、雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)統(tǒng)籌科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧油管理科）、企業(yè)服務(wù)科、價格管理科。
二、區(qū)發(fā)展改革委（本級）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3615.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3615.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。收入較2023年減少469.32萬元，其中，基本經(jīng)費(fèi)撥款減少144.38萬元，項目經(jīng)費(fèi)撥款減少324.94萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3615.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1557.48萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算186.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.38萬元，住房保障支出預(yù)算54.13萬元，糧油物資儲備支出1776.19萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.07萬元。支出預(yù)算較2023年減少469.32萬元，其中，基本經(jīng)費(fèi)撥款減少144.38萬元，項目經(jīng)費(fèi)撥款減少324.94萬元。
三、區(qū)發(fā)展改革委（本級）預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3615.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3615.02萬元，比2023年減少469.32萬元。其中：基本支出739.96萬元，比2023年減少144.38萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于支付人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等；項目支出2875.06萬元，比2023年減少324.94萬元，主要原因是區(qū)級財力有限，按照區(qū)財政局要求壓減項目經(jīng)費(fèi)，主要用于重大項目前期、工程建設(shè)項目概算審查、碳達(dá)峰碳中和、“一區(qū)兩群”協(xié)同、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)統(tǒng)籌、糧食儲備運(yùn)行等重點(diǎn)工作。
區(qū)發(fā)展改革委（本級）2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，比2023年減少了0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年無變化，主要原因是未制定因公出國（境）工作計劃；公務(wù)接待費(fèi)8萬元，較2023年減少0.1萬元，主要原因是按照厲行節(jié)約原則嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較2023年無變化，主要原因是本單位未增加車輛編制；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2023年無變化，主要原因是2024年無公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)131.11萬元，比上年減少0.25萬元，主要原因為人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購111萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2875.06萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張桂偉聯(lián)系方式： 023-68788255
附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）政府采購明細(xì)表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(本級）單位項目績效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
