| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00200 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市育才中學校2024年度單位決算情況說明
大中小重慶市育才中學校
2024年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市育才中學校是九龍坡區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位，學校的職責職能是負責實施初中教育、高中教育，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的基礎(chǔ)教育方針、政策，配合上級教育部門做好學校師生的教育教學工作，指導教師開展各項師資培訓工作，提高教育教學質(zhì)量，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展及相關(guān)社會服務。
（二）機構(gòu)設置
本單位內(nèi)設16個機構(gòu)：黨委辦公室、行政辦公室、紀檢工作室、學生發(fā)展中心、教務中心、教育科學研究中心、強基計劃工作中心、國際教育中心、體藝衛(wèi)中心、現(xiàn)代教育技術(shù)與裝備中心、財務管理中心、后勤服務中心、膳食中心、安全穩(wěn)定辦公室、政策咨詢室、考試研究中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計54796.40萬元，支出總計54796.40萬元。收、支與2023年度相比，減少4225.91萬元，下降7.2%，主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費減少。
2.收入情況。2024年度收入合計54796.40萬元，與2023年度相比，減少4225.91萬元，下降7.2%，主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費收入減少。其中：其中：財政撥款收入51845.11萬元，占94.61%；事業(yè)收入2951.29萬元，占5.39%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計54796.40萬元，與2023年度相比，減少4225.91萬元，下降7.2%，主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費支出減少。其中：其中：基本支出18519.10萬元，占33.80%；項目支出36277.30萬元，占66.20%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是本單位收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計51845.11萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少5593.82萬元，下降9.7%。主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費收、支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入33621.22萬元，與2023年度相比，減少936.03萬元，下降2.7%。主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加3011.20萬元，增長9.8%。主要原因是政策性調(diào)資、補繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金及基本建設專項、教育經(jīng)費專項、全國青少年信息學奧林匹克競賽專項、名優(yōu)教師等專項經(jīng)費增加。此外，無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出33621.22萬元，與2023年度相比，減少936.03萬元，下降2.7%。主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加3011.20萬元，增長9.8%，主要原因是政策性調(diào)資、補繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金及基本建設專項、教育經(jīng)費專項、全國青少年信息學奧林匹克競賽專項、名優(yōu)教師等專項經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是本單位收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2043年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出29917.72萬元，占88.98%，較年初預算數(shù)增加3569.47萬元，增長13.6%，主要原因是政策性調(diào)資、補繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金及基本建設專項、教育經(jīng)費專項、全國青少年信息學奧林匹克競賽專項、名優(yōu)教師等專項經(jīng)費增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出1642.79萬元，占4.89%，較年初預算數(shù)減少557.72萬元，下降25.4%，主要原因是政策性調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出791.76萬元，占2.35%，較年初預算數(shù)減少0.56萬元，下降0.1%，主要原因是醫(yī)療費減少。
（4）住房保障支出1268.95萬元，占3.77%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出18519.10萬元。其中：人員經(jīng)費15880.50萬元，與2023年度相比，增加2739.84萬元，增長20.9%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金。公用經(jīng)費2638.59萬元，與2023年度相比，增加417.24萬元，增長18.8%，主要原因是新增科學城校區(qū)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出及辦公設備購置費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入18223.89萬元，與2023年度相比，減少4657.79萬元，下降20.4%，主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費收入減少。本年支出18223.89萬元，與2023年度相比，減少4657.79萬元，下降20.4%，主要原因是2024年西部科學城九龍坡區(qū)片區(qū)育才中學項目工程款經(jīng)費支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計7.55萬元，較年初預算數(shù)減少1.45萬元，下降16.11%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，與上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無增長，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是本單位2024年度無因公出國（境）事項，與上年決算數(shù)持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無增長，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是本單位2024年度無公務車購置，與上年決算數(shù)持平。
公務車運行維護費6.73萬元，主要用于公務車日常保養(yǎng)、燃油費、過路過橋費等開支。費用支出較年初預算數(shù)減少0.27萬元，下降3.9%，主要原因是本單位嚴格控制公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)無增加，與上年決算數(shù)持平。
公務接待費0.83萬元，主要用于專家講座餐費，費用支出較年初預算數(shù)減少1.17萬元，下降58.50%，主要原因是本單位嚴格控制公務接待費支出。較上年支出數(shù)無增加，與上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待3批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費91.83元，車均購置費0萬元，車均維護費2.24萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.15萬元，下降100.0%，主要原因是落實精簡會議的要求，壓縮會議次數(shù)。本年度培訓費支出144.91萬元，與2023年度相比，增加15.46萬元，增長11.9%，主要原因是為了促進教師專業(yè)成長，提高學校整體辦學水平，加大了教師培訓力度。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車13輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額280.32萬元，其中：政府采購貨物支出37.32萬元、政府采購工程支出243.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額278.91萬元，占政府采購支出總額的99.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.91萬元，占政府采購支出總額的99.49%。主要用于采購電腦、食堂設施設備、辦公軟件。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對41個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出15102.12萬元。
重慶市育才中學校2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
渝財教（2023）181號提前下達2024年基礎(chǔ)教育示范引領(lǐng)提升項目資金 |
執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
100 | |
|
支持信息系統(tǒng)建設數(shù)量 |
≥ |
1 |
個 |
15 |
1個 |
15 |
||||
|
項目完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
100% |
20 |
||||
|
完成時間 |
= |
2024 |
年 |
15 |
2024年 |
15 |
||||
|
學校信息化教學提升率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
20% |
20 |
||||
|
項目可持續(xù)發(fā)展時間 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
1年 |
10 |
||||
|
參加比賽人員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95% |
10 |
（二）單位重點績效評價情況
本單位2024年無重點績效評價。
（三）財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-86051025
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
250094重慶市育才中學校2024年度單位決算情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
