| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00206 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校2024年度單位決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校
2024年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實施普通小學(xué)和普通初中義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作；開展學(xué)校德育工作；開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校人事、財務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作；開展對外交流工作；負(fù)責(zé)維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2024年12月31日我校在職在編教師19人，小學(xué)22個班，初中3個班，學(xué)生人數(shù)1042人。學(xué)校下設(shè)黨政辦公室、教導(dǎo)處、德育處、后勤安保辦。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計737.41萬元，支出總計737.41萬元。收、支與2023年度相比，減少121.07萬元，下降14.1%，主要原因是華梁幼兒園獨立，幼兒園教師及學(xué)生人數(shù)減少。
2.收入情況。2024年度收入合計737.41萬元，與2023年度相比，減少121.07萬元，下降14.1%，主要原因是華梁幼兒園獨立，幼兒園教師及學(xué)生人數(shù)減少。其中：財政撥款收入735.41萬元，占99.73%；事業(yè)收入2.00萬元，占0.27%。
3.支出情況。2024年度支出合計737.41萬元，與2023年度相比，減少121.07萬元，下降14.1%，主要原因是華梁幼兒園獨立，幼兒園教師及學(xué)生人數(shù)減少。其中：基本支出445.51萬元，占60.41%；項目支出291.91萬元，占39.59%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計735.41萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加13.00萬元，增長1.8%。主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入735.41萬元，與2023年度相比，增加17.00萬元，增長2.4%。主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加105.70萬元，增長16.8%。主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出735.41萬元，與2023年度相比，增加17.00萬元，增長2.4%。主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加105.70萬元，增長16.8%。主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出628.51萬元，占85.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.54萬元，增長13.5%，主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出50.48萬元，占6.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.86萬元，增長59.7%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出16.94萬元，占2.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，增長5.6%，主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出39.48萬元，占5.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.40萬元，增長40.6%，主要原因是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出445.51萬元。其中：人員經(jīng)費340.18萬元，與2023年度相比，增加68.15萬元，增長25.1%，主要原因是政策性調(diào)資，經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、助學(xué)金等。公用經(jīng)費105.33萬元，與2023年度相比，減少4.83萬元，下降4.4%，主要原因是幼兒園教師學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，與上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生會議費用支出。本年度培訓(xùn)費支出5.55萬元，與2023年度相比，增加0.11萬元，增長2.0%，主要原因是加大教師培訓(xùn)力度。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對9個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出289.91萬元。從評價情況來看，整 體預(yù)算執(zhí)行情況較好，基本實現(xiàn)年初既定績效目標(biāo)。
重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
2024年非寄宿制困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項經(jīng)費 |
義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助受益人數(shù) |
≥ |
17 |
人 |
15 |
17 |
15 |
100 | |
|
下達(dá)時間 |
＝ |
2024 |
年 |
15 |
2024 |
15 |
||||
|
下達(dá)標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
10700 |
元 |
20 |
10700 |
20 |
||||
|
家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
對社會產(chǎn)生的影響 |
定性 |
提高學(xué)生健康水平 |
15 |
1 |
15 |
|||||
|
受助學(xué)生滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
（二）單位重點績效評價情況
我單位2024年無重點績效評價。
（三）財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68181256
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運行信息表
250100重慶市九龍坡區(qū)華梁學(xué)校2024年度單位決算情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
