| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00207 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2024年度單位決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園
2024年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園的主要職能是：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，開展保育教育服務(wù)；促進(jìn)幼兒的智力發(fā)展；培養(yǎng)幼兒熱愛祖國的情感和良好的品德行為；開展基本衛(wèi)生保健服務(wù)；負(fù)責(zé)幼兒園人事、財務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作；維護(hù)園區(qū)安全，提供后勤保障服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園是財政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦公室、總務(wù)處、保教部、保健部、財務(wù)室等5個處室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1391.91萬元，支出總計1391.91萬元。收、支與2023年度相比，減少51.70萬元，下降3.6%，主要原因是我校學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和維持運轉(zhuǎn)需要的日常公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1391.91萬元，與2023年度相比，減少51.70萬元，下降3.6%，主要原因是我校學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和維持運轉(zhuǎn)需要的日常公用經(jīng)費相應(yīng)減少。其中：財政撥款收入852.82萬元，占61.27%；事業(yè)收入539.08萬元，占38.73%。
3.支出情況。2024年度支出合計1391.91萬元，與2023年度相比，減少51.70萬元，下降3.6%，主要原因是我校學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和維持運轉(zhuǎn)需要的日常公用經(jīng)費相應(yīng)減少。其中：基本支出335.27萬元，占24.09%；項目支出1056.64萬元，占75.91%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位合理安排收支，保證經(jīng)費的使用效率和使用進(jìn)度，無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計852.82萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少87.94萬元，下降9.4%。主要原因是我校學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和維持運轉(zhuǎn)需要的日常公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入852.82萬元，與2023年度相比，減少87.94萬元，下降9.4%。主要原因是我校學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和維持運轉(zhuǎn)需要的日常公用經(jīng)費相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加135.04萬元，增長18.8%。主要原因是我校新增項目經(jīng)費。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出852.82萬元，與2023年度相比，減少87.94萬元，下降9.4%。主要原因是我校學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和維持運轉(zhuǎn)需要的日常公用經(jīng)費相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加135.04萬元，增長18.8%。主要原因是我校新增項目經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位合理安排收支，保證經(jīng)費的使用效率和使用進(jìn)度，無結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出780.73萬元，占91.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加112.44萬元，增長16.8%，主要原因是我校新增項目經(jīng)費，支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出30.30萬元，占3.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.85萬元，增長48.2%，主要原因是在職人員社?；鶖?shù)上漲。
（3）衛(wèi)生健康支出10.44萬元，占1.22%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）住房保障支出31.35萬元，占3.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.75萬元，增長68.6%，主要原因是在職人員住房補(bǔ)貼增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出335.27萬元。其中：人員經(jīng)費205.39萬元，與2023年度相比，增加38.82萬元，增長23.3%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費129.87萬元，與2023年度相比，減少3.06萬元，下降2.3%，主要原因是學(xué)生數(shù)量減少，辦公經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括勞務(wù)費、辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，與上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年決算數(shù)持平。
?公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出，與上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無會議。本年度培訓(xùn)費支出12.01萬元，與2023年度相比，增加5.76萬元，增長92.2%，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.52萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購暑期維修服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對8個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出517.56萬元。
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
2024年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助專項經(jīng)費 |
完成支付時間 |
＝ |
2024 |
年 |
20 |
20 |
20 |
100 | |
|
資助到位時間 |
≤ |
50 |
天 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
補(bǔ)助金額 |
＝ |
473200 |
元 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
困難學(xué)生覆蓋率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
15 |
15 |
||||
|
效益 |
定性 |
好 |
無 |
15 |
15 |
15 |
||||
|
家長滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
10 |
（二）單位重點績效評價情況
我單位對2024年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金47.32萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價中，未發(fā)現(xiàn)明顯問題，財政資金均實行專項管理，專款專用。在項目實施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行，審批流程齊全、附件資料完整，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68671910。
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運行信息表
250101重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2024年度單位決算情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
