| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00208 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶謝家灣學(xué)校2024年度單位決算情況說明
大中小重慶謝家灣學(xué)校
2024年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開展教育教學(xué)工作。主要包括開展普通中小學(xué)各類課程教學(xué)及管理、教育科研、學(xué)籍管理等工作。
2.開展學(xué)校德育工作。主要包括對學(xué)生進(jìn)行思想品德教育，開展課外教育活動(dòng)、社會實(shí)踐活動(dòng)等工作。
3.開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作。主要包括開展課外體育和藝術(shù)活動(dòng)、課余體育訓(xùn)練與競賽、藝術(shù)展演展評、對傳染病及學(xué)生常見病的預(yù)防和治療工作。
4.負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作。主要包括人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤管理工作。
5.開展對外交流工作。主要包括漢語志愿者派遣、對外文化教育交流、對口支教等工作。
6.維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)。主要包括維護(hù)校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務(wù)、物業(yè)服務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校內(nèi)設(shè)行政辦公室、黨建辦公室、紅梅研究室、德育處、信息中心、朵朵工作站、陽光服務(wù)站、安全辦公室等內(nèi)部機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)14331.42萬元，支出總計(jì)14331.42萬元。收、支與2023年度相比，減少20100.72萬元，下降58.4%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)14331.42萬元，與2023年度相比，減少20100.72萬元，下降58.4%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入14325.42萬元，占99.96%；事業(yè)收入6.00萬元，占0.04%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)14331.42萬元，與2023年度相比，減少20100.72萬元，下降58.4%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出5247.58萬元，占36.62%；項(xiàng)目支出9083.85萬元，占63.38%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14325.42萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少20043.22萬元，下降58.3%。主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9533.15萬元，與2023年度相比，減少17889.68萬元，下降65.2%。主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加862.65萬元，增長10.0%。主要原因是增加了校舍維修改造、體育美育法制教育、義教均衡等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9533.15萬元，與2023年度相比，減少17889.68萬元，下降65.2%。主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加862.65萬元，增長10.0%。主要原因是增加了校舍維修改造、體育美育法制教育、義教均衡等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。?
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出8386.87萬元，占87.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加855.97萬元，增長11.4%，主要原因是增加了校舍維修改造、體育美育法制教育、義教均衡等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（2）社會保障與就業(yè)支出464.61萬元，占4.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長0.3%，主要原因是在編教師人數(shù)增加，社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出233.83萬元，占2.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降0.2%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（4）住房保障支出447.84萬元，占4.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.86萬元，增長1.3%，主要原因是在編教師人數(shù)增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5247.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4609.67萬元，與2023年度相比，增加615.57萬元，增長15.4%，主要原因是在編教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)637.91萬元，與2023年度相比，增加55.00萬元，增長9.4%，主要原因是教師人數(shù)增加，公用支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi) 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4792.27萬元，與2023年度相比，減少2153.53萬元，下降31.0%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)基金預(yù)算減少。本年支出4792.27萬元，與2023年度相比，減少2153.53萬元，下降31.0%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)基金預(yù)算減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于本單位教職工公務(wù)出國（境）期間的各項(xiàng)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位購置納入公務(wù)用車編制管理的機(jī)動(dòng)車所發(fā)生的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車購置計(jì)劃，與上年數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，主要用于本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車在運(yùn)行過程中的各項(xiàng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位為執(zhí)行公務(wù)和開展需要合理開支的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年數(shù)持平。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出226.00萬元，與2023年度相比，增加101.99萬元，增長82.2%，主要原因是教師人數(shù)增加，教師培訓(xùn)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額309.75萬元，其中：政府采購貨物支出20.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出289.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.75萬元，占政府采購支出總額的6.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.75萬元，占政府采購支出總額的6.70 %。主要用于本單位會議室燈光音響改造、四樓會議室話筒改造、信息技術(shù)設(shè)備購置、初中部宿舍床與桌椅購置等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對24個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出9077.85萬元。
重慶謝家灣2024年度項(xiàng)目支出績效自評表
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
義務(wù)教育階段貧困生課后延時(shí)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
課后服務(wù)開展比例 |
≥ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
100 | |
|
資金下達(dá)時(shí)間 |
≤ |
30 |
個(gè)工作日 |
15 |
28 |
15 |
||||
|
補(bǔ)助金額 |
＝ |
3645 |
元 |
20 |
3645 |
20 |
||||
|
困難學(xué)生覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
影響時(shí)間 |
＝ |
180 |
天 |
15 |
180 |
15 |
||||
|
家長學(xué)生滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
（二）單位重點(diǎn)績效評價(jià)情況
我單位2024年無重點(diǎn)績效評價(jià)。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61510672。
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
250102重慶謝家灣學(xué)校2024年度單位決算情況說明.doc
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