| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00210 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學（江州校區(qū))2024年度單位決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學（江州校區(qū)）
2024年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學江州校區(qū)位于九龍坡區(qū)石楊路259號。學校是財政全額撥款事業(yè)單位，行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會，執(zhí)行政府會計準則制度，具備獨立法人資格。辦學宗旨是實施普通小學義務教育，促進學生全面發(fā)展；業(yè)務范圍是開展教育教學工作；開展德育工作；開展學校體育、衛(wèi)生、藝術工作；負責學校行政管理工作；開展對外交流工作；維護校園安全，提供后勤保障服務。
（二）機構設置
校內設行政辦公室、黨政辦公室、教育教學中心、學生活動中心、后勤辦公室等內部機構。2024年12月末有教學班19個，在校學生931人，附設幼兒園3個班，幼兒113人。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計653.91萬元，支出總計653.91萬元。收、支與2023年度相比，增加171.96萬元，增長35.7%，主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。
2.收入情況。2024年度收入合計653.91萬元，與2023年度相比，增加171.96萬元，增長35.7%，主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入591.61萬元，占90.47%；事業(yè)收入62.30萬元，占9.53%。
3.支出情況。2024年度支出合計653.91萬元，與2023年度相比，增加171.96萬元，增長35.7%，主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。其中：基本支出333.61萬元，占51.02%；項目支出320.30萬元，占48.98%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計591.61萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加163.00萬元，增長38.0%。主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入591.61萬元，與2023年度相比，增加163.00萬元，增長38.0%。主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加176.85萬元，增長42.6%。主要原因是教師人數(shù)增加，設備購置項目經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出591.61萬元，與2023年度相比，增加163.00萬元，增長38.0%。主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加176.85萬元，增長42.6%。主要原因是師生人數(shù)增加，設備購置項目經(jīng)費增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是收支平衡。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出529.92萬元，占89.57%，較年初預算數(shù)增加162.24萬元，增長44.1%，主要原因是政策性調資，師生人數(shù)增加及設備購置項目經(jīng)費增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出25.33萬元，占4.28%，較年初預算數(shù)增加6.41萬元，增長33.9%，主要原因是教師人數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出12.25萬元，占2.07%，較年初預算數(shù)增加2.45萬元，增長25.0%，主要原因是教師人數(shù)增加。
（4）住房保障支出24.11萬元，占4.08%，較年初預算數(shù)增加5.75萬元，增長31.3%，主要原因是教師人數(shù)增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出333.61萬元。其中：人員經(jīng)費239.56萬元，與2023年度相比，增加141.69萬元，增長144.8%，主要原因是教師人數(shù)增加及政策性調資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出。公用經(jīng)費94.06萬元，與2023年度相比，增加14.30萬元，增長17.9%，主要原因是學生人數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物管費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，與上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年決算數(shù)持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費支出，與上年決算數(shù)持平。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務車運行維護費支出，與上年決算數(shù)持平。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務接待費支出，與上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出8.55萬元，與2023年度相比，增加5.21萬元，增長156.0%，主要原因是加大教師培訓力度。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織部門本級對9個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出258萬元。
重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學江州校區(qū)2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
貧困生課后延時服務專項經(jīng)費 |
學生資助政策知曉率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |
|
補助人數(shù) |
= |
2 |
人 |
20 |
2 |
20 |
||||
|
補助金額 |
= |
810 |
元 |
15 |
810 |
15 |
||||
|
解決困難學生家庭后顧之憂 |
定性 |
良好 |
15 |
良好 |
15 |
|||||
|
九年義務教育鞏固率 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
||||
|
家庭滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
（二）單位重點績效評價情況
我單位2024年無重點績效評價。
（三）財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋及聯(lián)系方式：023-86150150
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
250104重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學（江州校區(qū)）2024年度單位決算情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
