| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00216 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)（北大燕南校區(qū)）2024年度單位決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)（北大燕南校區(qū)）
2024年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)（北大燕南校區(qū)），位于九龍坡區(qū)興堰路12號，學(xué)校占地面積17411平方米，建筑面積19436平方米。學(xué)校是財政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度。辦學(xué)宗旨是實施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；業(yè)務(wù)范圍是開展教育教學(xué)工作、開展德育工作、開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)等工作，負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作，開展對外交流工作，維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2024年我校小學(xué)39個班，學(xué)生人數(shù)1774人。學(xué)校下設(shè)黨政服務(wù)中心、教育教學(xué)中心、學(xué)生活動中心、后勤保障中心。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計897.40萬元，支出總計897.40萬元。收、支與2023年度相比，增加388.26萬元，增長76.3%，主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。
2.收入情況。2024年度收入合計897.40萬元，與2023年度相比，增加388.26萬元，增長76.3%，主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。其中：財政撥款收入897.40萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計897.40萬元，與2023年度相比，增加388.26萬元，增長76.3%，主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。其中：基本支出404.99萬元，占45.13%；項目支出492.42萬元，占54.87%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計897.40萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加388.26萬元，增長76.3%。主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入897.40萬元，與2023年度相比，增加388.26萬元，增長76.3%。主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加215.10萬元，增長31.5%。主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出897.40萬元，與2023年度相比，增加388.26萬元，增長76.3%。主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加215.10萬元，增長31.5%。主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出842.52萬元，占93.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加192.02萬元，增長29.5%，主要原因是2024年政策性調(diào)資及學(xué)生、教師人數(shù)增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出37.51萬元，占4.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.81萬元，增長81.2%，主要原因是我校教師人數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出12.10萬元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.40萬元，增長13.1%，主要原因是我校教師人數(shù)增加。
（4）住房保障支出5.29萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.89萬元，增長1222.5%，主要原因是我校教師人數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出404.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)251.62萬元，與2023年度相比，增加149.25萬元，增長145.8%，主要原因是政策性調(diào)資及教師人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)153.37萬元，與2023年度相比，增加54.73萬元，增長55.5%，主要原因是我校教師人數(shù)、學(xué)生人數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我校未發(fā)生會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.20萬元，與2023年度相比，增加3.20萬元，增長45.7%，主要原因是教師增加，教師培訓(xùn)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照單位決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額36.80萬元，其中：政府采購貨物支出36.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦、班班通等設(shè)備。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對11個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出492.42萬元。
區(qū)實驗一?。ū贝笱嗄闲^(qū)）2024年度項目支出績效自評表
|
序 號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
2024年設(shè)備及服務(wù)類項目庫專項經(jīng)費(fèi) |
改善辦學(xué)條件學(xué)校數(shù)量 |
≥ |
1 |
所 |
20 |
1 |
20 |
改善了本校辦學(xué)質(zhì)量 |
100 |
|
資金下達(dá)時間 |
＝ |
2024 |
年 |
20 |
2024 |
20 |
資金下達(dá)時間為2024年 | |||
|
改善辦學(xué)條件成本 |
＝ |
190000 |
元 |
10 |
190000 |
10 |
節(jié)省了辦學(xué)成本 | |||
|
改善辦學(xué)條件 |
定性 |
長期 |
15 |
1 |
15 |
改善了辦學(xué)條件 | ||||
|
為學(xué)生提高良好的教育 |
定性 |
好 |
15 |
1 |
15 |
為學(xué)生提供了良好的教育條件 | ||||
|
學(xué)生滿意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
10 |
學(xué)生滿意度100% | |||
|
執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
（二）單位重點(diǎn)績效評價情況
我單位2024年未開展單位重點(diǎn)績效評價。
（三）財政績效評價情況
財政重點(diǎn)績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-86160360
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
250110重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學(xué)（北大燕南校區(qū)）2024年度單位決算情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
