| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00086 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展。開展教育教學(xué)工作；開展學(xué)校德育工作；開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負責(zé)學(xué)校行政管理工作；開展對外交流工作；維護校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按政策規(guī)定開展學(xué)前教育。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校是財政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦公室、德育處、教導(dǎo)處、后勤處、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室等部門。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)858.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款858.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加69.71萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加69.71萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)858.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算721.74萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算70.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.59萬元，住房保障支出預(yù)算47.15萬元。支出預(yù)算較2024年增加69.71萬元，主要是基本支出預(yù)算增加67.01萬元，項目支出預(yù)算增加2.70萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入858.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出858.63萬元，比2024年增加69.71萬元。其中：基本支出630.63萬元，比2024年增加67.01萬元，主要原因是學(xué)校有新增班級，人員增幅較大，主要用于保障人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出228萬元，比2024年增加2.70萬元，主要原因是缺編教師人數(shù)增加、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費-生均公用經(jīng)費增加，主要用于臨聘教師工資社保、學(xué)校辦公正常開支等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年相比無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化；公務(wù)接待費0萬元，與2024年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年相比無變化；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款228萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：余雅恬??聯(lián)系方式：023-68969017
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校部門支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校項目績效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
