| [ 索引號(hào) ] | 11500107009294623L/2025-00087 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
大中小重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校
2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開(kāi)展教育教 學(xué)工作；開(kāi)展學(xué)校德育工作；開(kāi)展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作；開(kāi)展對(duì)外交流工作；負(fù)責(zé)維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按政策規(guī)定開(kāi)展學(xué)前教育。
（二）單位構(gòu)成
我校下設(shè)黨政服務(wù)中心、學(xué)生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、安全辦公室（隸屬于學(xué)生發(fā)展中心）、工會(huì)、科研中心六個(gè)管理部門。
黨政服務(wù)中心：負(fù)責(zé)學(xué)校對(duì)外宣傳、會(huì)務(wù)、零星辦公用品等物資采購(gòu)項(xiàng)目或購(gòu)買勞務(wù)的提出，負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料，負(fù)責(zé)采購(gòu)辦公會(huì)會(huì)議記錄。
學(xué)生發(fā)展中心：負(fù)責(zé)心理健康教育、少先隊(duì)建設(shè)、校內(nèi)文化建設(shè)、德、體、衛(wèi)、藝、科學(xué)等活動(dòng)所需物資采購(gòu)或購(gòu)買勞務(wù)項(xiàng)目的提出，負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料。
教師發(fā)展中心：負(fù)責(zé)學(xué)生書籍、教學(xué)用具、功能室設(shè)施設(shè)備及耗材、教師培訓(xùn)、臨聘教師招聘、幼兒園物資等采購(gòu)或購(gòu)買勞務(wù)項(xiàng)目的提出，負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料。
后勤服務(wù)中心：審核各部門提交的采購(gòu)需求單是否完成申購(gòu)流程；負(fù)責(zé)召集采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組并牽頭完成學(xué)校大宗辦公用品的采購(gòu)、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)的維修、基建設(shè)施的維護(hù)、技術(shù)裝備采購(gòu)及維護(hù)、伙食團(tuán)設(shè)備的維護(hù)等采購(gòu)項(xiàng)目或購(gòu)買勞務(wù)，工人的招聘等，負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料，完成部門分內(nèi)采購(gòu)任務(wù)并指導(dǎo)其他部門完成云平臺(tái)采購(gòu)任務(wù)。
安全辦公室：安全相關(guān)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)論證資料。
工會(huì)：工會(huì)會(huì)員福利、工會(huì)活動(dòng)等所需物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)本辦公室采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)論證資料。
科研中心：教改科研、課題研究、繼續(xù)教育、教師培訓(xùn)等工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)903.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款841.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入62萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加102.7萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算增加120.7萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入減少18萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)903.32萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算697.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算73.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.01萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算45.55萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加102.7萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加121.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少18.97萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入841.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出841.32萬(wàn)元，比2024年增加120.70萬(wàn)元。其中：基本支出631.32萬(wàn)元，比2024年增加121.67萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校在職人員增加，用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出210萬(wàn)元，比2024年減少0.97萬(wàn)元，主要原因是改造支出減少，主要用于保障學(xué)校日常運(yùn)行。
重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；主要原因是我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款210萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：向臻真
聯(lián)系方式：023-68883886-8008
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校財(cái)政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)華美小學(xué)校單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
