| [ 索引號 ] | 11500107009294623L/2025-00090 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2025年單位預算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園的主要職能是：為學齡前兒童提供保育和教育服務，開展保育教育服務；促進幼兒的智力發(fā)展；培養(yǎng)幼兒熱愛祖國的情感和良好的品德行為；開展基本衛(wèi)生保健服務；負責幼兒園人事、財務、檔案及后勤等行政管理工作；維護園區(qū)安全，提供后勤保障服務。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園是重慶市九龍坡區(qū)教育委員會下屬的全日制公辦幼兒園，公益二類事業(yè)單位；獨立核算的二級預算單位。下設：行政辦公室、總務處、保教部、保健部、財務室等5個處室。2024年12月共有在崗教職工173人，其中在編教師12人，直聘人員87人，勞務派遣員工74人，在籍在園幼兒895人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：
2025年年初預算數(shù)1127.91萬元，其中：一般公共預算撥款692.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入435萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少61.34萬元，主要是一般公共預算撥款減少24.86萬元，財政專戶管理資金收入減少36.48萬元。
（二）支出預算：
2025年年初預算數(shù)1127.91萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算1065.84萬元，社會保障和就業(yè)支出預算33.10萬元，衛(wèi)生健康支出預算9.35萬元，住房保障支出預算19.62萬元。支出預算較2024年減少61.34萬元，主要是基本支出預算增加16.14萬元，項目支出預算減少77.48萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入692.91萬元，一般公共預算財政撥款支出692.91萬元，比2024年減少24.86萬元。其中：基本支出318.91萬元，比2024年增加16.14萬元，教師工資正常變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出374萬元，比2024年減少41萬元，主要原因是學生人數(shù)減少，學前教育項目經(jīng)費減少，主要用于保障臨聘教師工資社保等以及幼兒園運轉(zhuǎn)支出等重點工作。
重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無因公出國（境）費用預算；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務接待費預算；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額11.70萬元：政府采購貨物預算11.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.60萬元：政府采購貨物預算1.60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款374萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯(lián)系人：曾麗潔 ?聯(lián)系方式：18223242491
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附表：?1.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算三公經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園單位收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園單位收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園單位支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)華福實驗幼兒園項目績效目標表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
