| [ 索引號(hào) ] | 11500107009294623L/2025-00099 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)教委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）2025年單位預(yù)算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)），位于九龍坡區(qū)興堰路12號(hào)，學(xué)校占地面積17411平方米，建筑面積19436平方米。學(xué)校是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，行政隸屬于重慶市九龍坡區(qū)教育委員會(huì)，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，具備獨(dú)立的法人資格。辦學(xué)宗旨是實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；業(yè)務(wù)范圍是開展教育教學(xué)工作、開展德育工作、開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)等工作，負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作，開展對(duì)外交流工作，維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
本單位為全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校下設(shè)黨政服務(wù)中心、教育教學(xué)中心、學(xué)生活動(dòng)中心、后勤保障中心、宣傳信息中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)865.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款865.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加183.47萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加183.47萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)865.77萬元，其中：教育支出預(yù)算770.45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算50.51萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.18萬元，住房保障支出預(yù)算30.63萬元。支出預(yù)算較2024年增加183.47萬元，主要是基本支出預(yù)算增加175.15萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加8.32萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入865.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出865.77萬元，比2024年增加183.47萬元。其中：基本支出541.77萬元，比2024年增加175.15萬元，主要原因是教師、學(xué)生人數(shù)增加，政策性調(diào)資，社保等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出324萬元，比2024年增加8.32萬元，主要原因是缺編教師增加等，主要用于保障缺編教師工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，提高保教質(zhì)量等重點(diǎn)工作。
重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款324萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）財(cái)政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）部門支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）政府采購明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）2025年單位預(yù)算情況說明.doc
重慶市九龍坡區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)（燕南校區(qū)）2025年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
