| [ 索引號 ] | 1150010700929317XN/2023-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局（本級）2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
負責擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施；負責推進科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔軍民融合發(fā)展相關工作，推進科技決策咨詢相關制度建設；負責科技管理平臺建設、科研項目資金協(xié)調、評估和監(jiān)管。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融工作。協(xié)調管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施；擬訂全區(qū)基礎研究規(guī)劃和政策并組織實施，組織協(xié)調基礎研究、應用基礎研究。負責科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并組織實施，參與編制科技基礎設施規(guī)劃和組織實施。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享；負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施技術攻關和成果應用示范，統(tǒng)籌協(xié)調關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新；組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施；負責技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設；負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，統(tǒng)籌科技評價機制改革，推進科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，承擔全區(qū)科技保密工作；擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關單位對外科技合作與科技人才交流工作；負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國（出境）培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施；負責引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局（本級）設4個內設機構：綜合科、創(chuàng)新發(fā)展科、科技企業(yè)科、成果轉化科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,164.62萬元，支出總計1,164.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少503.71萬元,下降30.2%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調出與調入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導致工資福利費用減少。
2.收入情況。2022年度收入合計1,164.62萬元，較上年決算數(shù)減少503.71萬元，下降30.2%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調出與調入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導致工資福利費用減少。其中：財政撥款收入1,164.62萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,164.62萬元，較上年決算減少503.71萬元，下降30.2%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調出與調入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導致工資福利費用減少。其中：基本支出410.43萬元，占35.2%；項目支出754.18萬元，占64.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,164.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少503.71萬元，下降30.2%。主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調出與調入的級別差和社保基數(shù)及福利費用減少導致工資福利費用減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,164.62萬元，較上年決算數(shù)減少503.71萬元，下降30.2%。主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調出與調入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導致工資福利費用減少。較年初預算數(shù)增加311.96萬元，增長36.6%。主要原因是本年中追加項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,164.62萬元，較上年決算數(shù)減少503.71萬元，下降30.2%。主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調出與調入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導致工資福利費用減少。較年初預算數(shù)增加311.96萬元，增長36.6%。主要原因是本年中追加項目資金。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出1,015.09萬元，占87.2%，較年初預算數(shù)增加301.64萬元，增長42.3%，主要原因是年中追加了企業(yè)創(chuàng)新中心補助、科技創(chuàng)新平臺補助等項目資金。
（2）社會保障與就業(yè)支出109.26萬元，占9.4%，較年初預算數(shù)增加8.13萬元，增長8%，主要原因是新增人員及社會保障基數(shù)調整。
（3）衛(wèi)生健康支出16.78萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)增加2.81萬元，增長20.1%，主要原因是新增人員，相關費用增加。
（4）住房保障支出23.49萬元，占2%，較年初預算數(shù)減少0.62萬元，下降2.6%，主要原因是本年度單位人員調出與調入的級別差導致住房公積金繳存數(shù)減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出410.43萬元。其中：人員經(jīng)費345.59萬元，較上年決算數(shù)減少183.51萬元，下降34.7%，主要原因是從2022年起，區(qū)科技局下屬事業(yè)單位區(qū)科學技術信息中心獨立決算，相關人員經(jīng)費不納入?yún)^(qū)科技局本級計算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費64.84萬元，較上年決算數(shù)減少69.93萬元，下降51.9%，主要原因是單位受疫情影響，各項支出費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、勞務費、公務車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.93萬元，較年初預算數(shù)減少3.07萬元，下降43.9%，主要原因是受新冠疫情影響，減少公務接待費用，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.69萬元，下降14.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，降低了公務用車支出及公務接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費3.43萬元，主要用于因公出行的停車費、維修費、燃料費以及保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.57萬元，下降31.4%，較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降10.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，減少了用車次數(shù)，故減少了支出。
公務接待費0.50萬元，主要用于接待科技創(chuàng)新工作交流等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.50萬元，下降75%，較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降36.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次59人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.45萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長21.6%，主要原因是本年度單位召開會議相關支出較上年度增加。本年度培訓費支出2.48萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，增長92.2%，主要原因是本年度單位外出參與培訓次數(shù)較上年度增加。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出64.84萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少69.93萬元，下降51.9%，主要原因是單位受疫情和人員調出影響，各項支出費用減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出754.18萬元。
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局2022年度項目支出績效 自評表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 指標名稱 | 指標性質 | 指標值 | 計量單位 | 指標權重 | 全年完成值 | 指標得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 九龍坡區(qū)第二批區(qū)級企業(yè)技術創(chuàng)新中心 | 認定研發(fā)中心企業(yè)數(shù)量 | ＝ | 4 | 個 | 20 | 4 | 20 | 100 | |
R&D支出占比 | ≥ | 3 | % | 20 | 3 | 20 | ||||
立項文件下達后撥付時間 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 6 | 10 | ||||
補助標準 | ≥ | 20 | 萬元 | 10 | 20 | 10 | ||||
企業(yè)年銷售收入 | ≥ | 2000 | 萬元 | 10 | 2000 | 10 | ||||
科技人員占比 | ≥ | 2 | % | 10 | 2 | 10 | ||||
由認定企業(yè)反饋 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | ||||
預算資金執(zhí)行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
（二）部門重點績效評價情況
我單位對九龍坡區(qū)第二批區(qū)級企業(yè)技術創(chuàng)新中心項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100萬元，評價得分100分。
九龍坡區(qū)第二批區(qū)級企業(yè)技術創(chuàng)新中心項目為區(qū)科技局2021年追加項目，納入2022年財政重點績效評價。該項目是增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力的一項重要措施，是推進區(qū)域科技進步與經(jīng)濟發(fā)展的重要內容。認定區(qū)級企業(yè)技術創(chuàng)新中心可以加快推進以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術創(chuàng)新體系建設，打造創(chuàng)新資源集聚、組織運行開放、治理結構多元的綜合性產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新平臺，有力推動我區(qū)科技成果轉移轉化與產(chǎn)業(yè)化，提升全區(qū)自主創(chuàng)新能力和科技進步水平。
但該項目也存在部分不足，對相關企業(yè)是否將補助資金用于開展應用基礎研究、關鍵技術攻關、技術轉移轉化到產(chǎn)業(yè)化應用的創(chuàng)新領域缺乏足夠的約束力。區(qū)科技局對問題高度重視，將在后續(xù)工作中不斷改進和完善。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：章早立，023-68789889。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
