| [ 索引號 ] | 1150010700929317XN/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-04 |
254001重慶市九龍坡區(qū)科學技術局（本級）2023年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
負責擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施；負責推進科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔軍民融合發(fā)展相關工作，推進科技決策咨詢相關制度建設；負責科技管理平臺建設、科研項目資金協(xié)調、評估和監(jiān)管。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融工作。協(xié)調管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施；擬訂全區(qū)基礎研究規(guī)劃和政策并組織實施，組織協(xié)調基礎研究、應用基礎研究。負責科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并組織實施，參與編制科技基礎設施規(guī)劃和組織實施。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享；負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施技術攻關和成果應用示范，統(tǒng)籌協(xié)調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新；組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施；負責技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設；負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，統(tǒng)籌科技評價機制改革，推進科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，承擔全區(qū)科技保密工作；擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關單位對外科技合作與科技人才交流工作；負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國（出境）培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施；負責引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務；職能轉變，圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
（二）機構設置
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局（本級）設4個內設機構：辦公室、創(chuàng)新發(fā)展科、科技企業(yè)科、成果轉化科。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1240.40萬元，支出總計1240.40萬元。收支較上年決算數增加75.78萬元，增長6.51%，主要原因是2023年度本單位受上年度項目經費結轉影響，總體項目經費較上年度增加70.86萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1240.40萬元，較上年決算數增加75.78萬元，增長6.51%，主要原因是2023年度本單位受上年度項目經費結轉影響，總體項目經費收入較上年度增加70.86萬元。其中：財政撥款收入1240.40萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計1240.40萬元，較上年決算數增加75.78萬元，增長6.51%，主要原因是2023年度本單位受上年度項目經費結轉影響，總體項目經費支出較上年度增加70.86萬元。其中：基本支出415.36萬元，占33.49%；項目支出825.04萬元，占66.51%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1240.40萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加75.78萬元，增長6.51%。主要原因是2023年度本單位受上年度項目經費結轉影響，總體項目經費較上年度增加70.86萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1240.40萬元，較上年決算數增加75.78萬元，增長6.51%。主要原因是2023年度本單位受上年度項目經費結轉影響，總體項目經費收入較上年度增加70.86萬元。較年初預算數增加157.86萬元，增長14.58%。主要原因是本單位2023年有人員調入、有年中項目追加，因此全年預算數較年初預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1240.40萬元，較上年決算數增加75.78萬元，增長6.51%。主要原因是2023年度本單位受上年度項目經費結轉影響，總體項目經費支出較上年度增加70.86萬元。較年初預算數增加157.86萬元，增長14.58%。主要原因是本單位2023年有人員調入、有年中項目追加，因此全年預算數較年初預算數增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度無結轉結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出23.64萬元，占1.91%，較年初預算數增加23.64萬元，增長100.00%，主要原因是2023年度追加科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃、招商引資專項工作經費等列支一般公共服務支出的項目支出。
（2）科學技術支出1037.66萬元，占83.66%，較年初預算數增加110.69萬元，增長11.94%，主要原因是2023年度追加了2023年市級引導區(qū)縣發(fā)展資金、知識價值信用貸風險補償基金補充資金等項目支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出143.51萬元，占11.57%，較年初預算數增加27.52萬元，增長23.73%，主要原因是2023年度本單位有新增人員及職工社會保障基數調整。
（4）衛(wèi)生健康支出18.44萬元，占1.48%，較年初預算數減少0.56萬元，下降2.95%，主要原因是2023年度本單位有人員調出及人員退休。
（5）住房保障支出17.15萬元，占1.38%，較年初預算數減少3.44萬元，下降16.71%，主要原因是2023年度本單位有人員調出及人員退休。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出415.36萬元。其中：人員經費355.99萬元，較上年決算數增加10.40萬元，增長3.01%，主要原因是2023年度本單位有新增人員及職工社會保障基數調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等。公用經費59.37萬元，較上年決算數減少5.47萬元，下降8.44%，主要原因是本單位嚴格落實過緊日子的要求，壓減各類公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、培訓費、工會經費、勞務費、公務車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.63萬元，較年初預算數減少3.87萬元，下降51.60%，主要原因是本單位嚴格落實過緊日子的要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少0.30萬元，下降7.63%，主要原因是本單位嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，降低了公務用車支出及公務接待費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度無公務車購置費。
公務車運行維護費3.36萬元，主要用于因公出行的停車費、維修費、燃料費以及保險費等。費用支出較年初預算數減少2.64萬元，下降44.00%，較上年支出數減少0.07萬元，下降2.04%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，減少了用車次數。
公務接待費0.27萬元，主要用于接待調研區(qū)內科技創(chuàng)新工作等支出。費用支出較年初預算數減少1.23萬元，下降82.00%，較上年支出數減少0.23萬元，下降46.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次30人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費90.87元，車均購置費0萬元，車均維護費3.36萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降77.78%，主要原因是本單位嚴格落實會議相關制度，嚴格控制會議費相關開支。本年度培訓費支出15.59萬元，較上年決算數增加13.11萬元，增長528.63%，主要原因是本單位在本年內舉辦“科技賦能高質量發(fā)展專題培訓班”，產生培訓費用13.86萬元。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出59.37萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費等。機關運行經費較上年支出數減少5.47萬元，下降8.44%，主要原因是本單位嚴格落實過緊日子的要求，壓減各類公用經費開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金825.04萬元。
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重慶市九龍坡區(qū)科學技術局2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標 權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
科技普及經費 |
科技活動周 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
100 | |
|
科普基地認定 |
≥ |
2 |
個 |
10 |
2 |
10 |
||||
|
科普講解大賽 |
≤ |
1 |
次 |
5 |
1 |
5 |
||||
|
青少年科技創(chuàng)新大賽等活動 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
及時下達資金 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
科技活動周開展經費 |
≤ |
15 |
萬元/場 |
5 |
15 |
5 |
||||
|
科普講解大賽開展經費 |
≤ |
8 |
萬元/場 |
10 |
8 |
10 |
||||
|
加強科普陣地建設，提升區(qū)域科普能力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
提升區(qū)域科普能力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
預算資金執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
（二）單位績效評價情況
我單位對科技普及經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金23.5萬元，評價得分100分，績效評價發(fā)現項目立項規(guī)范性符合文件要求，預算資金執(zhí)行及時。
（三）財政績效評價情況
因財政重點績效評價工作暫未結束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：章早立，023-68789889。
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
??????????9.機構運行信息表
重慶市九龍坡區(qū)科學技術局（本級）2023年度決算公開說明附件1-9.pdf
渝公網安備 50010702501964號
