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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：生活無(wú)著落的流浪乞討人員救助。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)救助管理站是重慶市九龍坡區(qū)民政局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。屬于2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。

2022年度收入總計(jì)538.14萬(wàn)元，支出總計(jì)538.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少18.85萬(wàn)元,下降3.4%，主要原因是全國(guó)開(kāi)展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動(dòng)，我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機(jī)關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長(zhǎng)期在院且尚未找到戶籍人員，實(shí)施就地落戶安置，所以項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。

2.收入情況。

2022年度收入合計(jì)538.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.85萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是疫情財(cái)政資金緊張，開(kāi)展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動(dòng)，我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機(jī)關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長(zhǎng)期在院且尚未找到戶籍人員，實(shí)施就地落戶安置導(dǎo)致。其中：財(cái)政撥款收入538.14萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。

2022年度支出合計(jì)538.14萬(wàn)元，較上年決算減少18.85萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是全國(guó)開(kāi)展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動(dòng)，我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機(jī)關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長(zhǎng)期在院且尚未找到戶籍人員，實(shí)施就地落戶安置，所以項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出384.28萬(wàn)元，占71.4%；項(xiàng)目支出153.86萬(wàn)元，占28.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)538.14萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少18.85萬(wàn)元，下降3.4%。主要原因是全國(guó)開(kāi)展救助服務(wù)質(zhì)量大提升活動(dòng)，我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機(jī)關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長(zhǎng)期在院且尚未找到戶籍人員，實(shí)施就地落戶安置，所以項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支大浮動(dòng)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、收入情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入538.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.85萬(wàn)元，下降3.4%。主要原因是救助服務(wù)質(zhì)量提升，我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機(jī)關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長(zhǎng)期在院且尚未找到戶籍人員，實(shí)施就地落戶安置，所以項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加45.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出538.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.85萬(wàn)元，下降3.4%。主要原因是救助服務(wù)質(zhì)量提升，我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院常年在院的流浪乞討精神病人經(jīng)公安機(jī)關(guān)配合尋親返鄉(xiāng)人數(shù)提升，另外長(zhǎng)期在院且尚未找到戶籍人員，實(shí)施就地落戶安置，所以項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加45.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4、比較情況。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出497.78萬(wàn)元，占92.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出15.54萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是當(dāng)年衛(wèi)生健康支出較上年增加

（3）住房保障支出24.82萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.63萬(wàn)元，下降12.8%，主要原因是年初預(yù)算有剩余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出384.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)307.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.34萬(wàn)元，下降3%，主要原因是開(kāi)支從項(xiàng)目支出納入人員經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資及績(jī)效，社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)77.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.93萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因是人員開(kāi)支相關(guān)的經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，維修費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬(wàn)元，下降47%，主要原因是本年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，只有一次公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.45萬(wàn)元，下降28%，主要原因是單位本年合理安排公務(wù)用車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)，燃油費(fèi)，維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降38.2%，較上年支出數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車減少使用次數(shù)，增加了使用效率，燃油費(fèi)、維修費(fèi)開(kāi)支減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要用于接待市民政局調(diào)研考察工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元，下降77.6%，主要原因是合理節(jié)約開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是上年無(wú)公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次25人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)42.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.53萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是單位沒(méi)有發(fā)生相關(guān)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降8.3%，主要原因是本年單位培訓(xùn)費(fèi)安排減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.18萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.93萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金153.86萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式（如有）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：任民，聯(lián)系電話： 023—68065132

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)救助管理站2022年度部門決算情況說(shuō)明附件1-9.pdf