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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.貫徹實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法行為。

7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。

8.負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專(zhuān)家、高層次人才服務(wù)工作。

9.會(huì)同相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

10.綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)市級(jí)及以上功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作，負(fù)責(zé)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào)評(píng)比工作。

11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局由局機(jī)關(guān)、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院等6個(gè)獨(dú)立核算單位組成。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)17371.47萬(wàn)元，支出總計(jì)17371.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元、下降14.50%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)17371.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元，下降14.50%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。其中：財(cái)政撥款收入17371.47萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)17371.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元，下降14.50%，主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。其中：基本支出4445.05萬(wàn)元，占25.59%；項(xiàng)目支出12926.42萬(wàn)元，占74.41%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17371.47萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2946.21萬(wàn)元，下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17371.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元，下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加3186.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%。主要原因是年中追加市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)738.36萬(wàn)元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼830萬(wàn)元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17371.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2946.21萬(wàn)元，下降14.50%。主要原因是本年度增加就業(yè)補(bǔ)助資金1953.57萬(wàn)元，減少中央在渝企業(yè)退職人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金4318萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)3186.14萬(wàn)元，增加22.46%。主要原因是年中追加市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)738.36萬(wàn)元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼830萬(wàn)元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門(mén)（單位）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出16671.74萬(wàn)元，占95.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加3170.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.48，主要原因是年中追加市級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金1187萬(wàn)元、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)費(fèi)116.83萬(wàn)元、“民轉(zhuǎn)公”學(xué)校教師招聘費(fèi)用190.98萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)738.36萬(wàn)元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干補(bǔ)貼830萬(wàn)元等。

（2）衛(wèi)生健康支出164.88萬(wàn)元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.45%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（3）農(nóng)林水支出170.11萬(wàn)元，占0.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少75.89萬(wàn)元，下降30.85%，主要原因是減少創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。

（4）住房保障支出264.75萬(wàn)元，占1.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.04萬(wàn)元，下降11.39%，主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。

（5）教育支出100萬(wàn)，占0.58%，較年初預(yù)算增加100萬(wàn)元，主要原因是市局撥付2021年技工院校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)補(bǔ)助和2022年師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4445.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3742.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加168.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.71%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)703.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少97.75萬(wàn)元，下降12.21%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬(wàn)元，下降38.94%，主要原因是我部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)公車(chē)使用和公務(wù)接待審批管理，費(fèi)用比年初預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降21%，主要原因是本年度國(guó)家人社部及其他省、市人社部門(mén)來(lái)我區(qū)調(diào)研考察活動(dòng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，上年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)，上年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)發(fā)生。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、保養(yǎng)、加油等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬(wàn)元，下降21.6%，主要原因是公務(wù)用車(chē)管理更加科學(xué)完善、公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降3.45%，主要原因是本年度車(chē)輛維修費(fèi)用下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬(wàn)元，下降64%，主要原因是本年度國(guó)家人社部及其他省、市人社部門(mén)來(lái)我區(qū)調(diào)研考察活動(dòng)減少。較上年支出數(shù)減少1.25萬(wàn)元，下降49.80%，主要原因是本年度國(guó)家人社部及其他省、市人社部門(mén)來(lái)我區(qū)調(diào)研考察活動(dòng)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次93人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)135.48元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.71萬(wàn)元，下降52.22%，主要原因是轉(zhuǎn)變辦會(huì)模式，線上會(huì)議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.04萬(wàn)元，下降17.38%，主要原因是職工外出培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出679.43萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少121.35萬(wàn)元，下降15.15%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)得到有效壓縮。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額179.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出179.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額179.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 120.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.12%。主要用于采購(gòu)金保二期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃和維護(hù)以及公共人才項(xiàng)目服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)53個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出12926.42萬(wàn)元。

2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)工資管理系統(tǒng)和金保二期網(wǎng)絡(luò)租賃運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金141.21萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分87.7分，評(píng)價(jià)等次為良，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了對(duì)金保業(yè)務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路（村、社區(qū)延伸段）服務(wù)商的確定未遵循市人社局〔2022〕—1通知的相關(guān)規(guī)定、租用協(xié)議中涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款未嚴(yán)格遵循市人社局合同范本，缺少對(duì)運(yùn)行故障排除時(shí)間具體要求的約定，存在排除故障不及時(shí)等主要問(wèn)題，提出在以后簽訂租用協(xié)議中，涉及服務(wù)質(zhì)量的重要條款要嚴(yán)格遵循市人社局合同范本，約束服務(wù)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量的保證等下一步工作建議。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968927

附件：1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

收入支出決算總表

單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

附件2

收入決算表

單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

附件3

支出決算表

單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

附件7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬(wàn)元

備注：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬(wàn)元

備注：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

附件9

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。