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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理；落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務(wù)；加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)8個科室，分別為綜合科、培訓(xùn)鑒定科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險科、人力資源服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、財務(wù)基金科、人事檔案管理科

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,288.09萬元，支出總計1,288.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少256.94萬元,下降16.6%，主要原因是項目收支減少了282.83萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計1,288.09萬元，較上年決算數(shù)減少256.94萬元，下降16.6%，主要原因是項目支出撥款減少了282.83萬元。其中：財政撥款收入1,288.09萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,288.09萬元，較上年決算減少256.94萬元，下降16.6%，主要原因是項目支出減少了282.83萬元。其中：基本支出1,078.85萬元，占83.8%；項目支出209.24萬元，占16.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,288.09萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少256.94萬元，下降16.6%。主要原因是項目收支減少了282.83萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,288.09萬元，較上年決算數(shù)減少256.94萬元，下降16.6%。主要原因是項目支出撥款減少了282.83萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加59.18萬元，增長4.8%。主要原因是調(diào)增補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算77.76萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,288.09萬元，較上年決算數(shù)減少256.94萬元，下降16.6%。主要原因是項目支出減少了282.83萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加59.18萬元，增長4.8%。主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金77.76萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出1,012.81萬元，占78.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加138.15萬元，增長15.8%，主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金77.76萬元，追加死亡撫恤和喪葬費預(yù)算21.93萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出42.24萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.24萬元，增長20.7%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（3）農(nóng)林水支出170.11萬元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少75.89萬元，下降30.8%，主要原因是調(diào)減創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項目預(yù)算。

（4）住房保障支出62.94萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.31萬元，下降14.1%，主要原因是調(diào)減住房公積金預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,078.85萬元。其中：人員經(jīng)費890.28萬元，較上年決算數(shù)增加43.44萬元，增長5.1%，主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金77.76萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費188.57萬元，較上年決算數(shù)減少17.54萬元，下降8.5%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減行政運行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降82.4%；較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降66.2%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待費下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費0.44萬元，主要用于接待黔江、綦江、奉節(jié)、忠縣等區(qū)縣雙更基地調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降82.4%；較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降66.2%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次44人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.30萬元，較上年決算數(shù)減少2.74萬元，下降54.4%，主要原因是受疫情影響，會議場次數(shù)量減少。本年度培訓(xùn)費支出4.81萬元，較上年決算數(shù)增加2.70萬元，增長128%，主要原因是行政運行經(jīng)費支出政策性調(diào)整、物價上漲等。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出188.57萬元，主要用于開支辦公費、印刷費等維持單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少17.54萬元，下降8.5%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓減行政運行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金209.24萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心2022年度項目支出績效自評表

2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確。預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范。資金到位及時，總體完成情況較好。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳麗佳023-61968807

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運行信息表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表