| [ 索引號 ] | 115001076992706444/2025-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-27 |
重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心2024年度單位決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理；落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨員管理服務(wù)；加強信息化建設(shè)，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)8個科室，分別為綜合科、培訓(xùn)鑒定科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險科、人力資源服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、財務(wù)基金科、人事檔案管理科。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1244.32萬元，支出總計1244.32萬元。收、支與2023年度相比，減少58.22萬元，下降4.5%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補比上年減少了50萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計1244.32萬元，與2023年度相比，減少58.22萬元，下降4.5%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補比上年減少了50萬元。其中：財政撥款收入1244.32萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1244.32萬元，與2023年度相比，減少58.22萬元，下降4.5%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補比上年減少了50萬元。其中：基本支出1048.18萬元，占84.24%；項目支出196.14萬元，占15.76%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1244.32萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少58.22萬元，下降4.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補比上年減少了50萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1244.32萬元，與2023年度相比，減少58.22萬元，下降4.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補比上年減少了50萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少109.57萬元，下降8.1%。主要原因是調(diào)減了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補預(yù)算148.86萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1244.32萬元，與2023年度相比，減少58.22萬元，下降4.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補比上年減少了50萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少109.57萬元，下降8.1%。主要原因是調(diào)減了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補預(yù)算148.86萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出1005.87萬元，占80.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.07萬元，增長4.0%，主要原因一是社?；鶖?shù)上漲，二是較上年增加了喪葬補助費24萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出52.61萬元，占4.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降0.3%，主要原因是人員變動工資調(diào)整。
（3）農(nóng)林水支出118.14萬元，占9.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少148.86萬元，下降55.8%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策調(diào)整。
（4）住房保障支出67.70萬元，占5.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長0.6%，主要原因是人員變動工資調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1048.18萬元。其中：人員經(jīng)費906.05萬元，與2023年度相比，增加82.61萬元，增長10.0%，主要原因一是社保基數(shù)上漲，二是增加了喪葬補助費24萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費142.13萬元，與2023年度相比，減少61.65萬元，下降30.3%，主要原因是減少了聘用人員工資和社保基本支出預(yù)算60萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，下降89.6%；較上年支出數(shù)減少0.88萬元，下降77.2%，主要原因是落實財政“過緊日子”要求，縮減三公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。
公務(wù)接待費0.26萬元，主要用于接待市人社局農(nóng)民工處、市小微企業(yè)貸款公司、大足區(qū)就業(yè)中心調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，下降89.6%；較上年支出數(shù)減少0.88萬元，下降77.2%，主要原因是落實財政“過緊日子”要求，縮減三公經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次26人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費99.46元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.79萬元，與2023年度相比，增加0.11萬元，增長6.6%，主要原因是會議規(guī)模擴(kuò)大。本年度培訓(xùn)費支出2.61萬元，與2023年度相比，減少0.48萬元，下降15.5%，主要原因是落實財政“過緊日子”要求，壓減開支。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出142.13萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少61.65萬元，下降30.3%，主要原因是減少了聘用人員工資和社保基本支出預(yù)算60萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額68.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出68.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.41萬元，占政府采購支出總額的0.59 %。主要用于采購流動人員人事檔案數(shù)字化處理。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對4個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出196.14萬元。
2024年度項目支出績效自評表
|
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 | |
|
1 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 |
發(fā)放貸款數(shù)量 |
1800 |
萬元 |
30 |
931 |
0 |
因政策調(diào)整，政策性貸款對比商業(yè)貸款無明細(xì)優(yōu)勢，創(chuàng)業(yè)者申請意愿降低。 |
50 | |
|
貸款回收率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
98.78 |
20 |
||||
|
應(yīng)支付資金撥付率 |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
帶動就業(yè)人數(shù) |
≥ |
300 |
人 |
20 |
109 |
0 |
因政策調(diào)整，政策性貸款對比商業(yè)貸款無明細(xì)優(yōu)勢，創(chuàng)業(yè)者申請意愿降低。 | |||
|
貸款人及企業(yè)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
?
（二）單位重點績效評價情況
我單位未組織開展重點績效評價。
（三）財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023- 61968807。
?
?
附件：1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9. 機(jī)構(gòu)運行信息表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
