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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計劃。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法行為。

7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。

8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評價、使用和激勵政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。

9.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

10.綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔(dān)市級及以上功勛榮譽(yù)表彰的評選推薦工作，負(fù)責(zé)全區(qū)評比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報評比工作。

11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

12.會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局由局機(jī)關(guān)、區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院等5個獨(dú)立核算單位組成，實(shí)有在編人員129人，離休人員1人，退休人員64人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局本級、區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院等5個獨(dú)立核算單位組成。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計20311.90萬元，支出總計20311.90萬元。收、支與2023年度相比，增加2030.18萬元，增長11.1%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收、支增加2320.53萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計20311.90萬元，與2023年度相比，增加2030.18萬元，增長11.1%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收入增加2320.53萬元。其中：財政撥款收入20311.90萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計20311.90萬元，與2023年度相比，增加2030.18萬元，增長11.1%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加2320.53萬元。其中：基本支出3868.02萬元，占19.04%；項(xiàng)目支出16443.88萬元，占80.96%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計20311.90萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加2030.18萬元，增長11.1%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收、支增加2320.53萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入19937.90萬元，與2023年度相比，增加1656.18萬元，增長9.1%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6505.14萬元，增長48.4%。主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金收入5495.7萬元、一般干部考核獎勵收入425.00萬元、退休教師待遇補(bǔ)差資金收入573.82萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19937.90萬元，與2023年度相比，增加1656.18萬元，增長9.1%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6505.14萬元，增長48.4%。主要原因是年中追加就業(yè)補(bǔ)助資金支出5495.7萬元、一般干部考核獎勵支出425.00萬元、退休教師待遇補(bǔ)差資金支出573.82萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出19363.49萬元，占97.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加6598.20萬元，增長51.7%，主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金5495.7萬元、一般干部考核獎勵425.00萬元、退休教師待遇補(bǔ)差資金573.82萬元等。

（2）衛(wèi)生健康支出194.85萬元，占0.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.66萬元，增長11.2%，主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（3）農(nóng)林水支出122.95萬元，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少144.05萬元，下降54.0%，主要原因是普惠金融支出調(diào)減。

（4）住房保障支出256.61萬元，占1.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.33萬元，增長13.9%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出3868.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3355.60萬元，與2023年度相比，增加23.00萬元，增長0.7%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)512.41萬元，與2023年度相比，減少176.05萬元，下降25.6%，主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓縮一般性費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，下降73.7%，較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降40.9%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度一致。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度一致。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬元，主要用于公務(wù)車輛的油費(fèi)、保險費(fèi)、停車洗車費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降80.2%，較上年支出數(shù)減少0.92萬元，下降43.6%，主要原因是車輛年限較長、故障較多，減少了使用頻次。

?公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元，主要用于接待國家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.56萬元，下降64.0%，較上年支出數(shù)減少0.90萬元，下降38.5%，主要原因是上年度國務(wù)院治欠保支實(shí)地核查發(fā)生接待費(fèi)0.84萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次124人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)116.06元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.60萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。本年度會議費(fèi)支出1.85萬元，與2023年度相比，減少15.75萬元，下降89.5%，主要原因是上年度組織了全市區(qū)縣人才招錄會議和英才大會。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.02萬元，與2023年度相比，減少17.02萬元，下降70.8%，主要原因是職工外出培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出490.30萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少172.85萬元，下降26.1%，主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓縮一般性費(fèi)用支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額339.54萬元，其中：政府采購貨物支出139.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出199.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額323.43萬元，占政府采購支出總額的95.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.87萬元，占政府采購支出總額的75.06 %。主要用于采購辦公設(shè)備、金保二期網(wǎng)絡(luò)租賃。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織本級及所屬單位對42個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出16443.88萬元。

?

2024年度部門整體績效自評表

?

2024年度項(xiàng)目支出績效自評表

?

（二）部門重點(diǎn)績效評價情況。

我部門對高層次人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評價，涉及財政撥款項(xiàng)目資金300萬元，評價得分83.20分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了實(shí)際支付與預(yù)算存在較大偏差、未嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算內(nèi)容使用資金、原始單據(jù)存在不齊全性等主要問題，提出了合理可行的編制預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行，在需要調(diào)整時，應(yīng)執(zhí)行預(yù)算調(diào)整審批程序，原始憑證內(nèi)容應(yīng)完整齊全等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

023-61968927

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附件：1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局2024年度部門決算情況說明附件1-9.doc