| [ 索引號 ] | 115001070092933809/2025-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)司法局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
九龍坡區(qū)司法局是九龍坡區(qū)政府司法行政的主管部門，其工作職能主要有：（1）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。（2）負責協調部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題。負責區(qū)政府和部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。（3）指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、行政訴訟、行政賠償案件；負責區(qū)司法局管轄的行政復議、行政應訴、行政賠償、司法救助工作；指導監(jiān)督全區(qū)行政復議、行政訴訟、行政賠償和行政裁決工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協調行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責全區(qū)法律顧問工作的指導和協調，承擔區(qū)政府法律顧問有關管理工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。（4）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃和年度計劃，組織實施普法宣傳教育工作；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作；協助做好本行政區(qū)域內人民監(jiān)督員選任和管理工作，推進司法所建設。（5）管理社區(qū)矯正工作；指導協調幫教安置工作。（6）負責擬定全區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。承擔律師、法律援助、司法鑒定、公證、和基層法律服務管理工作。（7）負責規(guī)劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責律師行業(yè)黨建工作。（8）負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
我局下設區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復議應訴科、行政執(zhí)法協調監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（行政審批科）等10個內設科室；下轄法律援助中心（參公）、社區(qū)矯正幫教管理服務中心（全額撥款）、公證處（自收自支）三個事業(yè)單位。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)司法局（本級）、法律援助中心（參公）、社區(qū)矯正幫教管理服務中心（全額撥款）和公證處（自收自支）四個單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?？傮w情況。2024年度收入總計2564.47萬元，支出總計2564.47萬元。收、支與2023年度相比，減少28.35萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
2.2024年度收入合計2564.47萬元，與2023年度相比，減少28.35萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：財政撥款收入2564.47萬元，占100.00%；
3.2024年度支出合計2564.47萬元，與2023年度相比，減少28.35萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：基本支出1568.55萬元，占61.16%；項目支出995.92萬元，占38.84%。
4.2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2564.47萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少28.35萬元，下降1.1%。主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.2024年度一般公共預算財政撥款收入2564.47萬元，與2023年度相比，減少28.35萬元，下降1.1%。主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較年初預算數減少161.26萬元，下降5.9%。主要原因是嚴格落實厲行節(jié)約要求壓減開支，控制預算支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.2024年度一般公共預算財政撥款支出2564.47萬元，與2023年度相比，減少28.35萬元，下降1.1%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較年初預算數減少161.26萬元，下降5.9%。主要原因是嚴格落實厲行節(jié)約要求壓減開支，控制預算支出。
3.2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位是財政全額撥款單位，收支平衡。
4.。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出3.90萬元，占0.15%，較年初預算數增加3.90萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加了基層黨建經費等項目。
（2）公共安全支出2144.62萬元，占83.63%，較年初預算數減少223.99萬元，下降9.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（3）社會保障與就業(yè)支出228.17萬元，占8.90%，較年初預算數增加20.19萬元，增長9.7%，主要原因是人員調動和社會保險、住房公積金基數調整等。
（4）衛(wèi)生健康支出63.44萬元，占2.47%，較年初預算數增加1.06萬元，增長1.7%，主要原因是人員調動和社保基數的調高。
（5）資源勘探信息等支出35.08萬元，占1.37%，較年初預算數增加35.08萬元，增長100.0%，主要原因是追加的專班費用。
（6）住房保障支出89.27萬元，占3.48%，較年初預算數增加2.51萬元，增長2.9%，主要原因是人員調動和住房公積金基數調整等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1568.55萬元。其中：人員經費1344.43萬元，與2023年度相比，增加294.05萬元，增長28.0%，主要原因是人員的增減變動和社?；鶖档恼{增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費224.12萬元，與2023年度相比，增加49.25萬元，增長28.2%，主要原因是物價上漲推高日常辦公成本。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、印刷費、三公經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計5.44萬元，較年初預算數減少3.06萬元，下降36.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數增加0.79萬元，增長17.0%，主要原因是單位公務用車過于老舊，車輛維修維護成本增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
本部門2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本部門2024年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費4.88萬元，主要用于機要文件交換、符合公務用車派車規(guī)定的市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.62萬元，下降24.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，減少不必要出車。較上年支出數增加1.44萬元，增長41.9%，主要原因是單位公務用車過于老舊，車輛維修維護成本增加。
?公務接待費0.55萬元，主要用于接待接待其他區(qū)縣法律援助、人民調解、社區(qū)矯正交流學習等。費用支出較年初預算數減少1.45萬元，下降72.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費用標準。較上年支出數減少0.66萬元，下降54.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待5批次56人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費98.46元，車均購置費0萬元，車均維護費2.44萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.52萬元，與2023年度相比，減少5.35萬元，下降91.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要會議支出。本年度培訓費支出6.51萬元，與2023年度相比，減少9.01萬元，下降58.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要培訓費支出。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出160.95萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年支出數減少3.67萬元，下降2.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額6.39萬元，其中：政府采購貨物支出6.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.39萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品和宣傳品等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金995.92萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成較好。
?
|
重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年度部門整體績效自評表 | |||||||||
|
主管 部門 |
重慶市九龍坡區(qū)司法局 |
部門 |
羅杰 |
聯系電話 |
023-68789720 |
自評總分 |
100 | ||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
1.公共法律服務項目：法律援助案件辦理經費：受理法律援助案件650件：國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經費：完成九龍坡區(qū)考點組織實施工作。 2.社會化治理項目：人民調解經費：調解成功率達96%，有效維護社會和諧穩(wěn)定。社區(qū)矯正經費：全年預計接收社區(qū)矯正對象550人，做到社區(qū)矯正對象無脫管漏管現象發(fā)生，有效預防刑滿釋放人員重新犯罪。 3.普法宣傳：區(qū)政府法律顧問為政府科學決策、民主決策和依法決策起到積極的推動作用。全面參與規(guī)范性文件審查、重大合同審查、復議應訴案件的辦理、涉法涉訴事務的處理，提供專業(yè)法律意見和法律服務。對全區(qū)所有持“重慶市行政執(zhí)法證”的人員和擬從事行政執(zhí)法工作的人員進行培訓，培訓考試合格者方能從事行政執(zhí)法工作。完成依法治區(qū)、法治政府建設工作要點的工作任務。提高全民族法治素養(yǎng)和道德素質。 4.政法裝備：為機關科室和相關司法所更新電腦、打印機等設備10余臺，正版化軟件10余套，信息化建設、網絡安全建設，保障司法行政專網運行、司法行政機關通訊、指揮中心擴容和運行等3大信息化建設工作，保障辦公運行，提升工作效率。 |
1.公共法律服務項目：基本完成全年目標，法律援助案件辦理經費：受理法律援助案件717件，提供法律咨詢解答1553人次；國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試經費：完成九龍坡區(qū)考點組織實施工作。 2.社會化治理項目：人民調解經費：調解成功率達99.6%，有效維護社會和諧穩(wěn)定。社區(qū)矯正經費：全年預計接收社區(qū)矯正對象550人，做到社區(qū)矯正對象無脫管漏管現象發(fā)生，有效預防刑滿釋放人員重新犯罪。 3.普法宣傳：區(qū)政府法律顧問為政府科學決策、民主決策和依法決策起到積極的推動作用。全面參與規(guī)范性文件審查、重大合同審查、復議應訴案件的辦理、涉法涉訴事務的處理，提供專業(yè)法律意見和法律服務。對全區(qū)所有持“重慶市行政執(zhí)法證”的人員和擬從事行政執(zhí)法工作的人員進行培訓，培訓考試合格者方能從事行政執(zhí)法工作。完成依法治區(qū)、法治政府建設工作要點的工作任務。提高全民族法治素養(yǎng)和道德素質。 4.政法裝備：為機關科室和相關司法所更新電腦、打印機等設備10余臺，正版化軟件10余套，信息化建設、網絡安全建設，保障司法行政專網運行、司法行政機關通訊、指揮中心擴容和運行等3大信息化建設工作，保障辦公運行，提升工作效率。 | ||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
2024年1-12月法律援助案件數量 |
件 |
≥ |
650 |
10 |
717 |
10 |
|||
|
國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試考生人數 |
人 |
≥ |
1500 |
10 |
1520 |
10 |
|||
|
行政復議案件及時答辯率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
年度預算執(zhí)行 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
社區(qū)矯正脫管漏管率 |
% |
≤ |
0 |
10 |
0 |
10 |
|||
|
維護社會和諧穩(wěn)定率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
法律援助咨詢率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
幫扶對象滿意率 |
% |
≥ |
98 |
10 |
98 |
10 |
|||
|
訴訟案件代理費 |
元/個 |
= |
6000 |
10 |
6000 |
10 |
|||
|
法律援助案件辦結率 |
% |
≥ |
85 |
10 |
86 |
10 |
|||
?
重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
社會化治理 |
社區(qū)矯正購買人數 |
= |
17 |
人 |
10 |
17 |
10 |
100 | |
|
人民調解案件成功率 |
≥ |
96 |
% |
10 |
99.6 |
10 |
受理調解的案件，雙方達成一致協議即為調解成功 | |||
|
社區(qū)矯正人員脫管漏管率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
0 |
10 |
||||
|
社區(qū)矯正人數 |
≥ |
550 |
人 |
10 |
565 |
10 |
||||
|
調解當事人滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
受理人民調解案件數 |
= |
10000 |
件 |
10 |
14186 |
10 |
全年各級各類調委會受理人民調解案件數量 | |||
|
人民調解完成時間 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
調解后回訪率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
社區(qū)矯正工作人員培訓率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
（二）部門重點績效評價情況
我部門對社會化治理開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金186.59萬元，評價得分100分，評價等次為合格，績效評價目前完成情況較好，接下來我們將進一步加大監(jiān)管力度，確保項目資金支出專款專用。
（三）財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋（必須保留，勿刪）
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-68789720
重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年部門決算公開說明.docx
渝公網安備 50010702501964號
