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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策。根據(jù)職責和授權擬定區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實施。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬定水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監(jiān)督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件，組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責應對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區(qū)的相關工作，組織開展應對氣候變化國際交流與合作。

10.組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度，對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關工作。

11.承擔重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。

12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

13.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管和行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實施最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之地。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府組成部門，內(nèi)設辦公室、生態(tài)保護科（行政審批科）、水環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤環(huán)境科、總量排放與輻射管理科6個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,651.45萬元，支出總計3,651.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,248.70萬元,下降38.1%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。

2.收入情況。2022年度收入合計3,571.82萬元，較上年決算數(shù)減少630.43萬元，下降15%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。其中：財政撥款收入3,571.82萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.62萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,651.45萬元，較上年決算減少1,998.28萬元，下降35.4%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。其中：基本支出635.37萬元，占17.4%；項目支出3,016.07萬元，占82.6%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少250.42萬元，下降100%，主要原因是1.項目支出79.62萬元；2.歸集上繳170.80萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,651.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,248.70萬元，下降38.1%。主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,954.79萬元，較上年決算數(shù)減少1,247.46萬元，下降29.7%。主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。較年初預算數(shù)減少509.67萬元，下降14.7%。主要原因是項目減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.62萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,034.41萬元，較上年決算數(shù)減少2,615.32萬元，下降46.3%。主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。較年初預算數(shù)減少430.05萬元，下降12.4%。主要原因是項目減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少250.42萬元，下降100%，主要原因是1.項目支出79.62萬元；2.歸集上繳170.80萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出12.00萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加12.00萬元，增長100%，主要原因是增加項目2021年招商引資工作經(jīng)費。

（2）文化旅游體育與傳媒支出8.84萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加8.84萬元，增長100%，主要原因是增加項目創(chuàng)建文明城區(qū)5-6月工作經(jīng)費補助。

（3）社會保障與就業(yè)支出247.05萬元，占8.1%，較年初預算數(shù)增加194.61萬元，增長371.1%，主要原因是社會保險繳費增加。

（4）衛(wèi)生健康支出58.34萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)增加45.19萬元，增長343.7%，主要原因是醫(yī)療保險繳費增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出2,666.90萬元，占87.9%，較年初預算數(shù)減少706.36萬元，下降20.9%，主要原因是項目減少。

（6）農(nóng)林水支出17.00萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加17.00萬元，增長100%，主要原因是增加項目長江清漂保潔。

（7）住房保障支出24.28萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)減少1.33萬元，下降5.2%，主要原因是公積金基數(shù)下調(diào)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出635.37萬元。其中：人員經(jīng)費570.35萬元，較上年決算數(shù)減少1,428.48萬元，下降71.5%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費65.03萬元，較上年決算數(shù)減少394.95萬元，下降85.9%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入617.04萬元，較上年決算數(shù)增加617.04萬元，增長100%，主要原因是新增項目1.入河排污口建設；2.區(qū)級環(huán)境空氣質(zhì)量標準站建設；3.市級生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建項目等。本年支出617.04萬元，較上年決算數(shù)增加617.04萬元，增長100%，主要原因是新增項目1.入河排污口建設；2.區(qū)級環(huán)境空氣質(zhì)量標準站建設；3.市級生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建項目等

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.62萬元，較年初預算數(shù)減少10.38萬元，下降54.6%，主要原因是公務接待費及公務用車運行維護費降低。較上年支出數(shù)減少16.37萬元，下降65.5%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2022年度本單位無因公出國（境）費用。

2.2021年度本單位未購置公務車。

3.公務車運行維護費5.05萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工作督察檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.95萬元，下降43.9%，主要原因是1.疫情影響；2.本單位制定公務車運行管理辦法，進一步規(guī)范公務車使用，減少公務車運行費用。較上年支出數(shù)減少15.26萬元，下降75.1%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。

4.公務接待費3.56萬元，主要用于接待上級部門或兄弟單位來我單位調(diào)研等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.44萬元，下降64.4%，主要原因是疫情影響。較上年支出數(shù)減少1.11萬元，下降23.8%，主要原因是疫情影響。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為16輛；國內(nèi)公務接待20批次600人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費59.41元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.32萬元（全局共17輛車，由局統(tǒng)一維護，車均維護費0.96萬元）。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少6.31萬元，下降98.7%，主要原因是疫情影響。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出65.03萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、勞務費、委托業(yè)務費、維修費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少394.95萬元，下降85.9%，主要原因是單位分離，下屬三個事業(yè)單位單獨做決算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,857.12萬元，其中：政府采購貨物支出1,025.64萬元、政府采購服務支出831.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額700.27萬元，占政府采購支出總額的37.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額700.27萬元，占政府采購支出總額的37.7%。主要用于采購1.環(huán)保管家服務；2.區(qū)級環(huán)境空氣質(zhì)量標準站建設；3.入河排污口排查整治；4.重要節(jié)點空氣質(zhì)量管控及揮發(fā)性有機物專項治理等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對46個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評46項，涉及資金4,026.27萬元；從評價情況來看，整體情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

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整體支出績效目標自評表

（2022年度） ?????????? 單元：萬元

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項目支出績效自評表

（ 2022年度）

（三）部門重點績效評價情況

我部門對環(huán)保管家服務經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金150萬元，評價得分94分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了以下幾個問題：1.部分工作因疫情未完成。應急管理服務內(nèi)容中，因疫情原因，排查風險源企業(yè)數(shù)量未達到每半年15家次的要求。2.環(huán)保問題“熱點”區(qū)域改善難度大。九龍坡區(qū)是重慶市工業(yè)老區(qū)、大區(qū)，產(chǎn)城融合特點明顯，城市更新速度快，環(huán)保壓力大，環(huán)保管家提供了強有力的技術支撐，并做出了具有實效的“亮點”工作，但要進一步改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，還需要迫切走高質(zhì)量發(fā)展、高水平保護的道路。

針對以上問題，提出以下工作建議：一是持續(xù)探索服務企業(yè)模式。擴大“五全四規(guī)范”建設范圍，結(jié)合排污許可申報，深入探索服務企業(yè)模式，推動企業(yè)完善環(huán)境管理制度，提高企業(yè)環(huán)保管理水平，以期建成全市企業(yè)環(huán)境保護規(guī)范管理的引領區(qū)和示范區(qū)。二是牢守轄區(qū)環(huán)境安全防線。深入開展環(huán)境安全隱患排查整行動，協(xié)助完善應急預案體系，規(guī)范化管理應急物資儲備，對重點專項行動提供專家技術支持。三是積極策劃“亮點”服務。積極助力項目落地，策劃環(huán)評審批靠前服務，深入優(yōu)化行政審批流程，降低審批管理風險，深化“放管服”，服務企業(yè)發(fā)展。

（四）財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68789236

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附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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附表1

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附表2

附表3

附表4

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附表5

附表6

附表7

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附表8

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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附表9