| [ 索引號 ] | 115001077094455928/2023-00075 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)應(yīng)急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
182001重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局（本級）2022年度決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局（本級）
2022年度決算情況說明
???? 一、部門基本情況
（一）職能職責
1、負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程和地方標準并監(jiān)督實施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)害和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案的銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔區(qū)應(yīng)對事故災(zāi)難和自然災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織事故災(zāi)難和自然災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；協(xié)調(diào)駐渝解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鎮(zhèn)街及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
10、負責區(qū)域內(nèi)震情通報、災(zāi)情速報和群測群防管理。會同有關(guān)部門制定地震應(yīng)急預(yù)案，建立震災(zāi)預(yù)防工作體系和地震救援工作體系，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防專項檢查和防震減災(zāi)宣傳教育。
11、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央劃撥及市級、區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
12、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)街安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安委會日常工作。
13、依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
14、貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)標準和政策規(guī)劃，負責煤礦安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計分析、宣傳教育培訓等綜合性工作，承擔職責范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法。
15、依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
16、開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
17、組織實施應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃，負責提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄和標準，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，負責區(qū)級救災(zāi)物資的采購、儲運和管理，根據(jù)需要下達動用指令。
18、負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
19、在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責中，對涉及安全的有關(guān)事項嚴格按照有關(guān)規(guī)定審查把關(guān)，對已批準的行政許可事項和未經(jīng)批準擅自從事有關(guān)活動的，依法承擔相應(yīng)的安全監(jiān)督管理責任。
20、法律、法規(guī)及區(qū)政府規(guī)定的其他職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、辦公室
負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔文電、檔案、保密、黨群、人事、財務(wù)、機構(gòu)編制、勞動工資、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、公共節(jié)能、車輛保障以及干部隊伍教育培訓、執(zhí)法隊伍建設(shè)等工作。承擔離退休人員管理等工作。承擔政務(wù)值班工作，信息宣傳綜合統(tǒng)籌工作。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。
2、綜合協(xié)調(diào)科
依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)性安全生產(chǎn)檢查及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)消防管理工作，承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。
3、政策法規(guī)科
貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)地方性法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)地方標準；承擔規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作。負責信訪工作，承擔生產(chǎn)安全領(lǐng)域的舉報和投訴受理。依法牽頭承擔生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查和評估工作。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。
4、應(yīng)急救援科
承擔應(yīng)急管理監(jiān)察執(zhí)法工作。建立重大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制，承擔自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。負責應(yīng)急管理統(tǒng)計分析工作。推動區(qū)域應(yīng)急中心等應(yīng)急重點工程和避難設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制本區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害類專項預(yù)案并負責各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔區(qū)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作，并參與開展自然災(zāi)害突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。推進落實森林消防工作規(guī)劃，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作，指導(dǎo)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍教育訓練。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河水庫和重要水工程實施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作。銜接駐渝解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)應(yīng)急管理和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，研究提出相關(guān)經(jīng)濟政策建議，統(tǒng)籌區(qū)級專項資金的安排和使用。承擔九龍坡區(qū)人民政府防災(zāi)減災(zāi)委員會辦公室日常工作。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。
5、高危監(jiān)管科（行政審批科）
負責化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況，承擔危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險化學品登記，負責和指導(dǎo)非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。負責非煤礦山（含地質(zhì)勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。承擔相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。負責貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章、規(guī)程；組織實施煤礦安全生產(chǎn)規(guī)劃；開展煤礦安全監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出處理；依職權(quán)開展煤礦建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查；參與組織煤礦事故調(diào)查處理。協(xié)調(diào)解決煤礦瓦斯防治與利用有關(guān)重大問題；指導(dǎo)開展煤礦安全風險辨識評估；參與煤礦事故應(yīng)急救援。承擔本部門行政審批制度改革工作，指導(dǎo)、規(guī)范本系統(tǒng)行政審批工作。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。
6、工貿(mào)監(jiān)管科
負責商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，執(zhí)行相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導(dǎo)監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標準化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。承擔相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況。承辦局黨委交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,302.86萬元，支出總計1,302.86萬元。收支較上年決算數(shù)減少760.71萬元,下降36.9%，主要原因是我局賬套由一個劃分為三個，收入支出費用分別劃入重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理局（本級）、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、應(yīng)急救援指揮中心，收入及費用支出增減變化較大。
2.收入情況。2022年度收入合計1,302.86萬元，較上年決算數(shù)減少760.71萬元，下降36.9%，主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心財政撥款收入。其中：財政撥款收入1,302.86萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,302.86萬元，較上年決算減少760.71萬元，下降36.9%，主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心費用支出。其中：基本支出575.25萬元，占44.2%；項目支出727.60萬元，占55.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,302.86萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少760.71萬元，下降36.9%。主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心財政撥款收入。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,302.86萬元，較上年決算數(shù)減少760.71萬元，下降36.9%。主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心財政撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加135.21萬元，增長11.6%。主要原因是項目經(jīng)費增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,302.86萬元，較上年決算數(shù)減少760.71萬元，下降36.9%。主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加135.21萬元，增長11.6%。主要原因是項目經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術(shù)支出11.43萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.6%，主要原因是支出科目調(diào)整。
（2）文化旅游體育與傳媒支出3.92萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.92萬元，增長100%，主要原因是工會活動經(jīng)費增加。
（3）社會保障與就業(yè)支出139.46萬元，占10.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加95.85萬元，增長219.8%，主要原因是人員增加、社保調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出21.06萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.42萬元，增長26.6%，主要原因是人員增加、社保調(diào)整。
（5）住房保障支出35.42萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，增長1.5%，主要原因是人員增加、公積金調(diào)整。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,091.57萬元，占83.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.58萬元，增長2.9%，主要原因是項目經(jīng)費支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出575.25萬元。其中：人員經(jīng)費507.14萬元，較上年決算數(shù)減少739.60萬元，下降59.3%，主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費68.12萬元，較上年決算數(shù)減少232.96萬元，下降77.4%，主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急救援指揮中心經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元，下降18.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。較上年支出數(shù)減少145.46萬元，下降94.7%，主要原因是去年采購特種車輛一臺，今年未采購，嚴格控制公務(wù)接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)用車運行維護費4.53萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急救援與安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降9.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。較上年支出數(shù)減少14.08萬元，下降75.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定以及公務(wù)用車方面的規(guī)定，從嚴控制各項支出。
公務(wù)接待費3.58萬元，主要用于接待國家、市級上級部門工作人員巡查檢查以及區(qū)縣同系統(tǒng)工作人員交叉檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降28.4%，主要原因是各級檢查次數(shù)減少，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴格控制接待經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少3.38萬元，下降48.6%，主要原因是各級檢查次數(shù)減少，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴格控制接待經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待106批次1,068人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費33.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.27萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降61.5%，主要原因是嚴格控制會議費，盡量縮減不必要的會議開支。本年度培訓費支出7.70萬元，較上年決算數(shù)增加6.30萬元，增長450%，主要原因是培訓次數(shù)增加、培訓人數(shù)增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.12萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少232.96萬元，下降77.4%，主要原因是減少了重慶市九龍坡區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評12個，涉及資金777.60萬元，從評價情況來看，年度任務(wù)完成情況較好。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
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區(qū)應(yīng)急局2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
辦案經(jīng)費 |
安全生產(chǎn)檢查聘請專家檢查次數(shù) |
＝ |
90 |
次 |
10 |
90 |
10 |
|
100 |
|
避難場所建設(shè)數(shù)量 |
＝ |
1 |
個（套） |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
?；窓z查聘請專家次數(shù) |
＝ |
80 |
次 |
10 |
80 |
10 |
| |||
|
案件勝訴率 |
＞ |
90 |
年 |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
使用專業(yè)技術(shù)支撐，提高執(zhí)法檢查和辦案質(zhì)量 |
定性 |
有效改善 |
年 |
30 |
1 |
30 |
| |||
|
提高企業(yè)滿意度 |
定性 |
明顯改善 |
年 |
10 |
1 |
10 |
| |||
??? 2.績效自評報告或案例
本單位在2022年度沒有委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位已完成全部年度績效目標。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位在2022年度沒有委托第三方開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-68786597。
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附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
