| [ 索引號(hào) ] | 11500107009292855T/2024-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政;城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心2024年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位主要是開(kāi)展物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理，維護(hù)資金所有者合法權(quán)益，開(kāi)展物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理工作，開(kāi)展物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用撥付工作。
（二）單位構(gòu)成
主要設(shè)置了四個(gè)部門(mén)，分別是財(cái)務(wù)室、動(dòng)用部門(mén)、歸集部門(mén)、綜合辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)316.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款316.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少11.13萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)316.01 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算29.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.89萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算19.08萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.77萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少11.13萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少23.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加12萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 316.01萬(wàn)元，比2023年減少11.13萬(wàn)元。其中：基本支出 256.01萬(wàn)元，比2023年減少23.13萬(wàn)元，主要原因是2024年臨聘人員費(fèi)用列入項(xiàng)目支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，比2023年增加12萬(wàn)元，主要原因是2024年臨聘人員經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出，補(bǔ)足維修資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于臨聘人員經(jīng)費(fèi)、維修資金經(jīng)費(fèi)工作。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2萬(wàn)元，比2023年減少0.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2023年減少0.7萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)行財(cái)政“過(guò)緊日子”政策；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 60萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛 1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 1輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦?yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張冬勤聯(lián)系方式：023-88901905
附表：1.2024年九龍坡區(qū)部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門(mén)收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門(mén)收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門(mén)支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
12.2024年九龍坡區(qū)政府采購(gòu)明細(xì)表
13.2024年九龍坡區(qū)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
