| [ 索引號 ] | 11500107009292855T/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理）;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年預算公開情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市九龍坡區(qū)西城房管所系重慶市九龍坡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會下屬的全額撥款事業(yè)單位，主要職能職責為承擔中梁山、西彭、白市驛等地區(qū)公房租賃、維修、安全和危解等工作，協(xié)助開展直管公房使用中違規(guī)轉租、轉讓行為的調查工作，協(xié)助開展保障性住房相關日常管理，協(xié)助開展房屋征收和補償具體事務性工作。
（二）單位構成
內設部門：所內設置有行政辦公室、財務科、經營部、工程部和房屋維修中心五個部門。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數 599.78萬元，其中：一般公共預算撥款599.78 萬元。收入較2023年增加14.31萬元，主要是一般公共預算撥款增加14.31萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數599.78萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算90.68萬元，衛(wèi)生健康支出預算19.01萬元，城鄉(xiāng)和社區(qū)支出預算462.39萬元，住房保障支出預算27.71萬元。支出預算較2023年增加14.31萬元，主要是基本支出預算減少86.19萬元，項目支出預算增加100.5萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入599.78萬元，一般公共預算財政撥款支出599.78萬元，比2023年增加14.31萬元。其中：基本支出437.28萬元，比2023年減少86.19萬元，主要原因是將聘用人員工資及保險費用調整到項目中列支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出162.5萬元，比2023年增加100.5萬元，主要原因是聘用人員工資及保險費用調整列入項目、購置公務用車一臺。
重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算23萬元，比2023年增加20萬元。其中：公務用車運行維護費5萬元，比2023年增加2萬元，主要原因是新增車輛及其他車輛老化致使運行費用增加；公務用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是新購公務用車一臺。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額18萬元：政府采購貨物預算18萬元；其中一般公共預算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預算18萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款162.5萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：李翼 聯(lián)系方式：023-65251159
附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預算“三公”經費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所政府性基金預算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所政府采購明細表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)西城房管所項目績效目標表
重慶市九龍坡區(qū)西城房管所2024年預算公開情況說明附表1-11.xlsx
渝公網安備 50010702501964號
