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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局

2024年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號文件精神，主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行國家有關利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作；（二）負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施；（三）負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施，建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目；（四）負責宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目，組織開展與大型企業(yè)和知名機構的投資進戰(zhàn)略合作；（五）負責推動對外經(jīng)濟交流與合作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合有關重大招商項目，負責構建招商投資促進工作網(wǎng)絡體系，建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟，建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導招商引資信息化建設；（六）負責起草制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施，參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題，建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機制，規(guī)范招商引資秩序；（七）負責指導全區(qū)招商投資促進隊伍建設；（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

區(qū)招商投資局內(nèi)設綜合管理科、招商合作科、效能考核科，所屬全額撥款事業(yè)單位區(qū)投資促進服務中心、區(qū)招商投資服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局（本級）、重慶市九龍坡區(qū)投資促進服務中心、重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務中心。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計1457.86萬元，支出總計1457.86萬元。收、支與2023年度相比，減少102.30萬元，下降6.6%，主要原因是2024年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。

2.收入情況。2024年度收入合計1455.73萬元，與2023年度相比，減少102.30萬元，下降6.6%，主要原因是本年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。其中：財政撥款收入1455.73萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余2.13萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1457.86萬元，與2023年度相比，減少100.17萬元，下降6.4%，主要原因是本年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。其中：基本支出690.41萬元，占47.36%；項目支出767.46萬元，占52.64%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少2.13萬元，下降100.0%，主要原因是以前年度已經(jīng)開支但是尚未報銷的招商專項經(jīng)費，在2024年完成用款報銷流程。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1457.86萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少102.30萬元，下降6.6%。主要原因是2024年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1455.73萬元，與2023年度相比，減少102.30萬元，下降6.6%。主要原因是本年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。較年初預算數(shù)減少447.01萬元，下降23.5%。主要原因是本年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才，造成年中調(diào)減預算指標。此外，年初財政撥款結轉和結余2.13萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1457.86萬元，與2023年度相比，減少100.17萬元，下降6.4%。主要原因是本年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。較年初預算數(shù)減少444.88萬元，下降23.4%。主要原因是本年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才，造成年中調(diào)減預算指標。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少2.13萬元，下降100.0%，主要原因是以前年度已經(jīng)開支但是尚未報銷的招商專項經(jīng)費，在2024年完成用款報銷流程。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1240.51萬元，占85.09%，較年初預算數(shù)減少519.09萬元，下降29.5%，主要原因是2024年撤銷駐外招商分局，解聘部分招商專業(yè)人才。

（2）科學技術支出25.00萬元，占1.71%，較年初預算數(shù)增加25.00萬元，增長100.0%，主要原因是本年產(chǎn)生25萬元項目仲裁經(jīng)費，為年中追加預算。

（3）社會保障與就業(yè)支出107.76萬元，占7.39%，較年初預算數(shù)增加49.50萬元，增長85.0%，主要原因是補繳本年及以往年度事業(yè)人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

（4）衛(wèi)生健康支出32.23萬元，占2.21%，較年初預算數(shù)增加0.77萬元，增長2.5%，主要原因是本年人員調(diào)整及工資基數(shù)調(diào)整。

（5）住房保障支出52.36萬元，占3.59%，較年初預算數(shù)減少1.06萬元，下降2.0%，主要原因是本年人員調(diào)整，年初預算中部分人員未在本單位發(fā)放購房補貼。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出690.41萬元。其中：人員經(jīng)費577.01萬元，與2023年度相比，增加57.71萬元，增長11.1%，主要原因一是2024年較2023年初新增三名事業(yè)編制人員，二是補繳本年及以往年度事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼及相關福利費，五險一金繳納，其他工資福利支出，具體為基本工資107.74萬元、津貼補貼42.55萬元、獎金67.85萬元、伙食補助費33.37萬元、績效工資136.57萬元、五險一金繳費179.65萬元、醫(yī)療費6.94、其他工資福利支出2.32萬元。公用經(jīng)費113.39萬元，與2023年度相比，增加6.64萬元，增長6.2%，主要原因是2024年較2023年初新增三名事業(yè)編制人員及一名掛職人員。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費37.22萬元、印刷費1.93萬元、水費0.29萬元、電費2.39萬元、郵電費2.79萬元、物業(yè)管理費4.29萬元、維修（護）費0.99萬元、租賃費4.6萬元、培訓費3.55萬元、勞務費3萬元、委托業(yè)務費3.81萬元、工會經(jīng)費20.3萬元、福利費13.46萬元、公務用車運行維護費4.27萬元、其他交通費用9.47萬元、其他商品和服務支出1.03萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.27萬元，較年初預算數(shù)減少5.73萬元，下降57.3%，主要原因是本年未發(fā)生公務接待支出，同時厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少25.16萬元，下降85.5%，主要原因一是上年處置舊車，購置新車，本年未購買車輛，二是嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少24.98萬元，下降100.0%，主要原因是上年處置舊車，購置新車，本年未購買車輛。

公務車運行維護費4.27萬元，主要用于公務車的日常運行、維修保養(yǎng)、保險購買等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.73萬元，下降14.6%，較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降4.0%，主要原因是新車車況較好，維修保養(yǎng)費用減少。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少5.00萬元，下降100.0%，主要原因是本年未發(fā)生公務接待費用。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出3.55萬元，與2023年度相比，減少5.04萬元，下降58.7%，主要原因是本年單位舉辦招商專項培訓，培訓費納入項目經(jīng)費核算。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2024年度本單位機關運行經(jīng)費支出51.04萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費10.43萬元、印刷費1.11萬元、水費0.1萬元、電費0.9萬元、郵電費2.79萬元、物業(yè)管理費1.46萬元、租賃費2.65萬元、培訓費1.19萬元、勞務費3萬元、工會經(jīng)費6.99萬元、福利費5.69萬元、公務用車運行費4.27萬元、其他交通費用9.47萬元、其他商品和服務支出0.99萬元。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加3.92萬元，增長8.3%，主要原因是本年局內(nèi)新增1名掛職人員。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額1.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購局機關A3、A4復印紙。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出765.33萬元。從評價情況來看，項目總體完成情況良好。

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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進局

2024年度項目支出績效自評表

（二）單位重點績效評價情況

我單位對招商專項經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金253.35萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，從評價情況來看，“招商專項”項目立項嚴謹科學，目標清晰可衡量，在資金保障有力、管理規(guī)范到位的前提下，項目得以高效推進，全面達成了預期成效。

（三）財政績效評價情況

財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68692376。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表