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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局于2018年11月28日成立。主要職責(zé)是：組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護科四個科室，下設(shè)區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡稱區(qū)軍休中心）、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。其中區(qū)軍休中心內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)科、服務(wù)管理科3個科室和5個基層管理服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)軍休中心、區(qū)退役軍人服務(wù)中心等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計14540.05萬元，支出總計14540.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少513.41萬元、下降3.53%，主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金減少500余萬元支出。

2.收入情況。2022年度收入合計14540.05萬元，較上年決算數(shù)增加3780.63萬元，增加35.14%，主要原因是區(qū)軍休中心人員經(jīng)費年初預(yù)算增加。其中：財政撥款收入14540.05萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計14540.05萬元，較上年決算數(shù)減少513.41萬元，下降3.53%，主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金支出較上年大幅減少。其中：基本支出 1500.95萬元，占10.32%；項目支出13039.1萬元，占89.68%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計14540.05萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少513.41萬元，下降3.53%。主要原因是落實科學(xué)合理預(yù)算要求，較上一年減少了優(yōu)撫對象節(jié)日慰問費預(yù)算、退役軍人安置費等項目預(yù)算。支出減少主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金支出大幅減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14540.05萬元，較上年決算數(shù)增加3780.63萬元，增長35.14%。主要原因是區(qū)軍休中心人員經(jīng)費年初預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4068.42萬元，下降28%。主要原因是年初預(yù)算部門業(yè)務(wù)資金調(diào)劑給各鎮(zhèn)街支出，未計入本部門決算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14540.05萬元，較上年決算數(shù)減少513.41萬元，下降3.53%。主要原因是軍休干部病故人數(shù)減少，一次性撫恤金支出大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4068.42萬元，下降28%。主要原因是年初預(yù)算部門業(yè)務(wù)資金調(diào)劑給各鎮(zhèn)街支出，未計入本部門支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門（單位）2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出14332.4萬元，占98.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少8879.51萬元，下降38.25%，主要原因是區(qū)軍休中心使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4938.86萬元，部分軍休人員經(jīng)費使用往來賬戶增資款支出。

（2）衛(wèi)生健康支出94.41萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少142.2萬元，下降60.1%，主要原因是部分業(yè)務(wù)資金調(diào)劑給各鎮(zhèn)街支出，未計入本部門決算。

（3）住房保障支出106.58萬元，占0.83%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1500.95萬元。其中：人員經(jīng)費1268.2萬元，較上年決算數(shù)增加30.16萬元，增長0.2%，主要原因是部門人員變動，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、社會保險等。公用經(jīng)費232.75萬元，較上年決算數(shù)減少56.89萬元，下降19.64%，

主要原因是因疫情原因，部分活動未開展，嚴格落實“三公”經(jīng)費要求，節(jié)約開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、維護費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.41萬元，下降66.7%，主要原因是疫情原因，公務(wù)車運行維護費減少，嚴格落實公務(wù)接待要求，減少不必要的接待費。較上年支出數(shù)減少4.42萬元，下降29.25%，主要原因是公務(wù)車運行費減少、公務(wù)接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

公務(wù)車購置費0萬元，與上年持平。

公務(wù)車運行維護費9.54萬元，主要用于公務(wù)車日常維修保養(yǎng)、油費及保險等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.41萬元，下降66.7%，主要原因是疫情原因，公務(wù)車運行維護費減少，嚴格落實公務(wù)接待要求，減少不必要的接待費。較上年支出數(shù)減少4.42萬元，下降29.25%，主要原因是公務(wù)車運行費減少、公務(wù)接待費減少。

公務(wù)接待費1.15萬元，主要用于接待其他省市區(qū)局調(diào)研考察業(yè)務(wù)工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬元，下降45.24%，主要原因是，嚴格落實公務(wù)接待要求，減少不必要的接待。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長5.5%，主要原因是本年度接待批次增加1次，接待人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)接待6批次，60人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費112.2元，車均購置費0萬元，車均維護費1.59萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.47萬元，較上年決算數(shù)減少1.76萬元，下降78.92%，主要原因是因疫情影響，部門組織會議較少。。本年度培訓(xùn)費支出8.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.61萬元，增長23%，主要原因是局機關(guān)組織退役士兵培訓(xùn)人數(shù)較上年增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出232.75萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、維護費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少56.89萬元，下降19.64%，主要原因是因疫情影響，部分活動未開展，減少了開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明（只針對一級預(yù)算單位）

（一）單位自評情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對25個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出14540.05萬元。

（二）部門重點績效評價情況

我部門對退役軍人、無軍籍職工等安置經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2109.26萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：袁玥 ?????聯(lián)系電話：023-88236707

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

部門決算相關(guān)附件.pdf