| [ 索引號(hào) ] | /2024-00114 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
337重慶市九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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部門(mén)2023決算公開(kāi)報(bào)告.pdf
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局于2018年11月28日成立。主要職責(zé)是：組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、安置就業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科、思想權(quán)益維護(hù)科四個(gè)科室，下設(shè)區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡(jiǎn)稱區(qū)軍休中心）、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。其中區(qū)軍休中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、服務(wù)管理科3個(gè)科室和5個(gè)基層管理服務(wù)站。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)16667.78萬(wàn)元，支出總計(jì)16667.78萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2127.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年增加支出848.64萬(wàn)元，退役安置收支較上年增加385.82萬(wàn)元，軍隊(duì)離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)較上年收支數(shù)增加956.39萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)16667.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年收入增加848.64萬(wàn)元，退役安置收支較上年增加385.82萬(wàn)元，軍隊(duì)離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)較上年收支數(shù)增加956.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入16667.78萬(wàn)元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)16667.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%，主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年支出增加848.64萬(wàn)元，退役安置支出較上年增加385.82萬(wàn)元，軍隊(duì)離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加956.39萬(wàn)元。其中：基本支出1405.75萬(wàn)元，占8.43%；項(xiàng)目支出15262.03萬(wàn)元，占91.57%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16667.78萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2127.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%。主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年收、支增加848.64萬(wàn)元，退役安置收支較上年增加385.82萬(wàn)元，軍隊(duì)離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)較上年收支數(shù)增加956.39萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16667.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%。主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年收入增加848.64萬(wàn)元，退役安置收入較上年增加385.82萬(wàn)元，軍隊(duì)離退休人員因人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)較上年收入數(shù)增加956.39萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少5547.29萬(wàn)元，下降24.97%。主要原因是優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待金等上級(jí)補(bǔ)助資金3574.41萬(wàn)元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出，1522.48萬(wàn)元被收回。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16667.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2127.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%。主要原因是軍休干部死亡一次性撫恤金較上年支出增加848.64萬(wàn)元，退役安置收入較上年支出增加385.82萬(wàn)元，軍隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加956.39萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少5547.29萬(wàn)元，下降24.97%。主要原因是優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待金等上級(jí)補(bǔ)助資金3574.41萬(wàn)元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出，1522.48萬(wàn)元被收回。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出16526.84萬(wàn)元，占99.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少5185.86萬(wàn)元，下降23.88%，主要原因是優(yōu)撫、義務(wù)兵優(yōu)待金等上級(jí)補(bǔ)助資金3574.41萬(wàn)元調(diào)劑至各鎮(zhèn)街支出
（2）衛(wèi)生健康支出96.51萬(wàn)元，占0.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少310.34萬(wàn)元，下降76.28%，主要原因是年初預(yù)算的優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助156.65萬(wàn)元已調(diào)劑至鎮(zhèn)街支出,優(yōu)撫對(duì)象療養(yǎng)費(fèi)較上年支出減少9萬(wàn)元，下屬區(qū)軍休中心人員較上年減少2人等。
（3）住房保障支出44.44萬(wàn)元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少51.08萬(wàn)元，下降53.48%，主要原因是局本級(jí)服務(wù)對(duì)象購(gòu)房補(bǔ)貼較上年減少27余萬(wàn)元，本年度職工進(jìn)行公積金精算，住房公積金支出減少20余萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?????2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1405.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1224.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少43.75萬(wàn)元，下降3.45%，主要原因是區(qū)軍休中心人員較上年減少2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)等，公用經(jīng)費(fèi)181.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.45萬(wàn)元，下降22.11%，主要原因是區(qū)軍休中心人員較上年減少2人，且落實(shí)節(jié)約開(kāi)支等相關(guān)要求，減少了不必要的商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.60萬(wàn)元，下降57.41%，主要原因是區(qū)軍休中心現(xiàn)有5輛保障用車(chē)，但因工作原因?qū)嶋H只有3輛車(chē)運(yùn)行，年初預(yù)算比實(shí)際高10萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加3.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.09%，主要原因是上年度因疫情原因公務(wù)車(chē)使用少，本年度使用頻次恢復(fù)正常，區(qū)軍休中心較上年增長(zhǎng)2.21萬(wàn)元，局本級(jí)較上年增長(zhǎng)0.9萬(wàn)元。合計(jì)增長(zhǎng)3.11萬(wàn)元.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。
2023年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.21萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修保養(yǎng)費(fèi)、油費(fèi)、洗車(chē)停車(chē)費(fèi)等開(kāi)支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.79萬(wàn)元，下降59.30%，主要原因是區(qū)軍休中心現(xiàn)有5輛保障用車(chē)，但因工作原因?qū)嶋H只有3輛車(chē)運(yùn)行，年初預(yù)算比實(shí)際高10萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.99%，主要原因是上年度因疫情原因公務(wù)車(chē)使用少，本年度使用頻次恢復(fù)正常，局本級(jí)和區(qū)軍休中心公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)均有增長(zhǎng)。
?公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元，主要用于接待退役軍人事務(wù)部、中央軍委政治工作部辦公廳、上海、成都等市退役軍人事務(wù)局來(lái)我區(qū)考察、調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元，下降34.17%，主要原因是區(qū)軍休中心本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，較上年支出數(shù)增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.39%，主要原因是局本級(jí)本年度公務(wù)接待數(shù)人次增加100人。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次160人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.97元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降44.68%，主要原因是厲行節(jié)約的要求，減少了不必要的會(huì)議開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.17%，主要原因是補(bǔ)充了開(kāi)展了上年度因疫情原因未開(kāi)展的培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.30萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少51.45萬(wàn)元，下降22.11%，主要原因是區(qū)軍休中心減少2人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）部門(mén)自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)41個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出15262.03萬(wàn)元。
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區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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主管部門(mén) |
337-區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
部門(mén) |
袁玥 |
聯(lián)系電話 |
88236707 |
自評(píng)總分 |
98.52 | ||
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當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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切實(shí)做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。做好傷病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。做好全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。營(yíng)造全社會(huì)尊重退役軍人的良好氛圍，使退役軍人整體穩(wěn)定。 |
切實(shí)做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。做好傷病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。做好全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。營(yíng)造全社會(huì)尊重退役軍人的良好氛圍，使退役軍人整體穩(wěn)定。 |
切實(shí)做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。做好傷病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。做好全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。營(yíng)造全社會(huì)尊重退役軍人的良好氛圍，使退役軍人整體穩(wěn)定。 | |||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 | |
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全區(qū)退役軍人人數(shù) |
人 |
≥ |
30000 |
20 |
31000 |
20 |
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軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、犧牲士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作完成質(zhì)量 |
人/次 |
高中低 |
高 |
20 |
高 |
20 |
|||
|
整體支出的時(shí)效 |
年 |
＝ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
為退役軍人服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
人/次 |
定性 |
有效改善 |
20 |
完成 |
20 |
|||
|
退役軍人總體滿意 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
?
區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（重點(diǎn)項(xiàng)目）
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
退役軍人、無(wú)軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi) |
按時(shí)發(fā)放待遇的時(shí)效 |
= |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
100 | |
|
保障自主就業(yè)退役士兵、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、無(wú)軍籍職工的合法權(quán)益 |
定性 |
良好 |
% |
10 |
完成 |
10 |
||||
|
讓退役士兵回到地方后在過(guò)渡期生活有保障、解決企業(yè)軍轉(zhuǎn)干活困難問(wèn)題 |
定性 |
有效改善 |
% |
10 |
完成 |
10 |
||||
|
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧 |
定性 |
良 |
% |
10 |
完成 |
10 |
||||
|
使自主就業(yè)士兵滿意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
按照政策足額落實(shí) |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
?
（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門(mén)對(duì)退役軍人、無(wú)軍籍職工等安置經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3076.6萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁玥 ?????聯(lián)系電話：023-88236707
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
