| [ 索引號 ] | /2024-00056 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部 服務(wù)管理中心2024年單位預(yù)算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)移交政府安置的軍隊離休退休干部接收、管理和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)按照國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
3.負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。
4.組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動。
5.指導(dǎo)軍隊離休退休干部服務(wù)管理站工作及人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部服務(wù)管理機構(gòu)的土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心（以下簡稱區(qū)軍休中心）內(nèi)設(shè)三個科室五個服務(wù)站，分別是綜合科、財務(wù)科、服務(wù)管理科、解甲園站、歇臺子站、一站、二站、三站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)13855.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11851.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2004.7。收入較2023年增加9475.65萬元，主要原因：一是2023年中央及市級軍休經(jīng)費預(yù)算下達至主管單位區(qū)退役軍人事務(wù)局，未在年初預(yù)算表中統(tǒng)計；二是軍休干部人數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)13855.71萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13759.28萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算44.53萬元，住房保障支出預(yù)算51.9萬元。支出預(yù)算較2023年增加9475.65萬元，主要是基本支出預(yù)算減少51.06萬元，項目支出預(yù)算增加9526.72萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入13855.71萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出13855.71萬元，比2023年增加9475.65萬元。其中：基本支出885.01萬元，比2023年減少51.06萬元，主要原因是單位實有人數(shù)減少等，主要用于保障區(qū)軍休中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等及保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出12970.7萬元，比2023年增加9526.72萬元，主要原因：一是2023年中央及市級軍休經(jīng)費預(yù)算下達至主管單位區(qū)退役軍人事務(wù)局，未在年初預(yù)算表中統(tǒng)計；二是軍休干部人數(shù)增加。主要用于發(fā)放軍休干部工資、組織軍休干部開展活動及集中居住小區(qū)的維修和維護等重點工作。
九龍坡區(qū)軍休中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.5萬元，與2023年持平。其中：公務(wù)接待費0.5萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費25萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??198.06萬元，比上年減少3.15萬元，主要原因為單位實有人數(shù)減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額4.62萬元：政府采購貨物預(yù)算4.62萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.62萬元：政府采購貨物預(yù)算4.62萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款12970.7萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
預(yù)算公開聯(lián)系人：吳玉靜 ?聯(lián)系方式： 023-68583569
附表：1.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12. 2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心政府采購明細表
13.?2024年九龍坡區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心項目績效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
