| [ 索引號 ] | 11500107MB1646823M/2023-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)醫(yī)保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
?1.貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策。
6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標采購工作。
7.貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關(guān)部門的職責分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)療保障管理科、待遇保障科。
?（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位包括重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2022年度收入總計5,823.52萬元，支出總計5,823.52萬元，較上年決算數(shù)減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。
?2.收入情況。2022年度收入合計5,823.52萬元，較上年決算數(shù)減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。其中：財政撥款收入5,823.52萬元，占100%。
?3.支出情況。2022年度支出合計5,823.52萬元，較上年決算數(shù)減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。其中：基本支出849.60萬元，占14.6%；項目支出4,973.92萬元，占85.4%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,823.52萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少953.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少972.73萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,793.52萬元，較上年決算數(shù)減少948.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少967.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少4,898.96萬元，下降45.8%。主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出政策性調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,793.52萬元，較上年決算數(shù)減少948.35萬元，下降14.1%，主要原因是2022年基本支出撥款比上年增加19.38萬元，項目支出比上年減少967.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少4,898.96萬元，下降45.8%。主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出政策性調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出450.80萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加370.36萬元，增長460.4%，主要原因是增加退役士兵安置（軍休）補助經(jīng)費304.8萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出5,282.53萬元，占91.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,264.71萬元，下降49.9%，主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出政策性調(diào)減。
（3）住房保障支出60.19萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.61萬元，下降7.1%，主要原因是職工公積金繳費基數(shù)有所下降。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出849.60萬元。其中：人員經(jīng)費638.75萬元，較上年決算數(shù)增加28.14萬元，增長4.6%，主要原因是2022年部分人員經(jīng)費支出政策性調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括. 人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費、醫(yī)療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費210.85萬元，較上年決算數(shù)減少8.75萬元，減少4%，主要原因是2022年部分公用經(jīng)費支出政策性調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入30.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降14.3%；本年支出30.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降14.3%，收入支出較上年決算數(shù)下降的主要原因是減少中央和市級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算5萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。? ????
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.69萬元，下降61.5%，主要原因是公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費比預(yù)算數(shù)減少，與上年支出數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護費2.10萬元，主要用于公務(wù)車保險費、燃油費、維修費、停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.9萬元，下降58%。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降2.3%，費用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)用車使用，運行維護費用相應(yīng)減少。
公務(wù)接待費0.22萬元，主要用于醫(yī)保工作交流學(xué)習，督導(dǎo)調(diào)研等的接待工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬元，下降78%，主要原因是本年控制了公務(wù)接待費的支出。較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長29.4%，主要原因是本年度前來交流學(xué)習的單位比上年度有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次20人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費109.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.10萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，主要原因為本年舉辦了醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議等幾次會議。本年度培訓(xùn)費支出7.64萬元，較上年決算數(shù)增加4.13萬元，增加117.7%，主要原因是本年加大了對職工的培訓(xùn)工作力度。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出210.85萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、租賃費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少8.75萬元，下降4%，主要原因是今年壓減了部分辦公經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,單價50萬元（含）以上設(shè)備(不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2022年度本部門政府采購支出總額23.29萬元，其中：政府采購貨物支出23.29萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.29萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公家具等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評16個，涉及資金4,973.92萬元；從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，各項目基本達到預(yù)期績效目標。
1.績效目標自評表。
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九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||||||||||
|
主管 部門 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局 |
部門 聯(lián)系人 |
基金監(jiān)管科 |
聯(lián)系電話 |
68183598 |
自評總分（分） |
99.90 | ||||||||||||
|
當 年 績 效 目 標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||
|
貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 |
貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 | ||||||||||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 | ||||||||
|
醫(yī)療保險參保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查覆蓋率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
促進社會和諧 |
定性 |
有效 改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
根據(jù)社會公眾調(diào)查滿意度評分 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
部門預(yù)決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
?
|
九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
公費醫(yī)療經(jīng)費 |
公費醫(yī)療及時支付比例 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
100 | |
|
撥付公費醫(yī)療經(jīng)費準確率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
項目完成時間 |
＝ |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
||||
|
促進社會和諧 |
定性 |
有效改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
＝ |
12 |
月 |
20 |
12 |
20 |
||||
|
服務(wù)人群滿意度 |
≥ |
75 |
% |
10 |
75 |
10 |
||||
2.績效自評報告或案例。
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
績效自評結(jié)果均已完成年度績效目標。
（二）部門重點績效評價情況
我部門（單位）對公費醫(yī)療經(jīng)費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4000萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，達到預(yù)期績效目標。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（聯(lián)系科室：基金監(jiān)管科，聯(lián)系電話：023-68183598）。
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
