| [ 索引號 ] | 115001070092935678/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)黃桷坪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
街道主要職責是加強黨的基層建設，夯實黨的執(zhí)政根基，做好公共服務、公共管理、公共安全工作，為經濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強基層黨的建設，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸；二是強化經濟發(fā)展職能，正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃；三是強化公共服務職能，加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。四是強化公共管理職能，加強街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化街道和社區(qū)城市風貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩(wěn)定；五是強化公共安全職能，加強安全生產、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力；六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
黃桷坪街道辦事處內設科室9個，參公事業(yè)單位1個（區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊），全額事業(yè)單位7個（黃桷坪街道社區(qū)事務服務中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務中心、黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、黃桷坪街道退役軍人服務站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務中心）。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計6049.70萬元，支出總計6049.70萬元。收、支與2023年度相比，減少1270.58萬元，下降17.4%，主要原因是本單位項目經費較上年減少1190.04萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計6049.70萬元，與2023年度相比，減少1270.58萬元，下降17.4%，主要原因是本單位項目經費較上年減少1190.04萬元。其中：財政撥款收入6049.70萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計6049.70萬元，與2023年度相比，減少1270.58萬元，下降17.4%，主要原因是本單位項目經費較上年減少1190.04萬元。其中：基本支出798.84萬元，占13.20%；項目支出5250.86萬元，占86.80%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6049.70萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少1270.58萬元，下降17.4%。主要原因是本單位項目經費較上年減少1190.04萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5928.53萬元，與2023年度相比，減少555.06萬元，下降8.6%。主要原因是本單位項目經費較上年減少。較年初預算數增加128.48萬元，增長2.2%。主要原因是年中追加項目：養(yǎng)老服務補貼、2024年集中投放點升級改造經費、區(qū)第五次全國經濟普查“兩員”勞動報酬及數據質量工作經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5928.53萬元，與2023年度相比，減少555.06萬元，下降8.6%。主要原因是本單位項目經費較上年減少。較年初預算數增加128.48萬元，增長2.2%。主要原因是年中追加項目：養(yǎng)老服務補貼、2024年集中投放點升級改造經費、區(qū)第五次全國經濟普查“兩員”勞動報酬及數據質量工作經費等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2046.25萬元，占34.52%，較年初預算數增加345.63萬元，增長20.3%，主要原因是年中追加區(qū)第五次全國經濟普查“兩員”勞動報酬及數據質量工作經費、2024年基層黨建工作經費、2024年政協(xié)委員履職活動經費等項目。
（2）國防支出2.35萬元，占0.04%，較年初預算數增加2.35萬元，增長100.0%，主要原因是武裝工作專項經費項目功能分類修改增加。
（3）公共安全支出7.07萬元，占0.12%，較年初預算數減少6.32萬元，下降47.2%，主要原因是武裝工作專項經費項目功能分類修改減少。
（4）教育支出26.55萬元，占0.45%，較年初預算數增加26.55萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加2024年社區(qū)教育經費項目。
（5）科學技術支出6.06萬元，占0.10%，較年初預算數增加4.95萬元，增長446.0%，主要原因是年中追加渝財預【2023】33號“滿天星”行動計劃第一評價期獎勵資金項目。
（6）文化旅游體育與傳媒支出65.50萬元，占1.10%，較年初預算數增加24.37萬元，增長59.3%，主要原因是年中追加黃桷坪街道社區(qū)文化服務中心內部軟裝及文化氛圍營造項目。
（7）社會保障與就業(yè)支出2194.48萬元，占37.02%，較年初預算數減少185.05萬元，下降7.8%，主要原因是社區(qū)服務群眾專項經費、優(yōu)撫救濟專項經費、優(yōu)撫對象生活補助第一批等項目經費剩余。
（8）衛(wèi)生健康支出173.75萬元，占2.93%，較年初預算數增加12.46萬元，增長7.7%，主要原因是年中追加國衛(wèi)專項經費項目。
（9）節(jié)能環(huán)保支出1002.26萬元，占16.91%，較年初預算數減少128.87萬元，下降11.4%，主要原因是清掃保潔經費剩余，年底收回。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出267.51萬元，占4.51%，較年初預算數減少37.69萬元，下降12.4%，主要原因是綠化管護經費、2024年三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)費等項目經費剩余，年底收回。
（11）農林水支出7.03萬元，占0.12%，較年初預算數增加7.03萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加重慶市2023三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)專項經費、禁漁工作經費等項目。
（12）交通運輸支出64.78萬元，占1.09%，較年初預算數增加64.78萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加公路養(yǎng)護費項目。
（13）金融支出3.00萬元，占0.05%，較年初預算數無增減。
（14）住房保障支出51.94萬元，占0.88%，較年初預算數減少1.72萬元，下降3.2%，主要原因是人員調出1人，公積金指標減少。
（15）災害防治及應急管理支出10.00萬元，占0.17%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出798.84萬元。其中：人員經費652.38萬元，與2023年度相比，減少76.64萬元，下降10.5%，主要原因是本年度減少在職人員1人，經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金及購房補貼等。公用經費146.46萬元，與2023年度相比，減少3.89萬元，下降2.6%，主要原因是公用經費、公務車運行經費等支出減少，年底收回。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入121.17萬元，與2023年度相比，減少715.52萬元，下降85.5%，主要原因是本年度未發(fā)生2023年創(chuàng)文等一次性政府基金項目。本年支出121.17萬元，與2023年度相比，減少715.52萬元，下降85.5%，主要原因是本年度未發(fā)生2023年創(chuàng)文等一次性政府基金項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計4.16萬元，較年初預算數減少7.84萬元，下降65.3%，主要原因是按要求從嚴控制“三公”經費、嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴格遵守開支范圍和標準，實際支出減少。較上年支出數減少4.02萬元，下降49.1%，主要原因是本年度公車購油費較上年度減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
本單位2024年度未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費4.16萬元，主要用于公務車保險費、維修維護費、油費等。費用支出較年初預算數減少4.84萬元，下降53.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴格遵守開支范圍和標準，費用支出減少。較上年支出數減少3.80萬元，下降47.7%，主要原因是本年度公車購油費較上年度有所減少。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少3.00萬元，下降100.0%，主要原因是本年度公務無接待費報銷。較上年支出數減少0.23萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無接待費報銷。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.04萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度未發(fā)生會議費、培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出146.46萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少3.89萬元，下降2.6%，主要原因是在職人員較上年度減少，經費支出減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額3436.68萬元，其中：政府采購貨物支出6.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3429.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額3436.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3369.18萬元，占政府采購支出總額的98.04?%。主要用于采購清掃保潔服務。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對86個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出5250.86萬元。
黃桷坪街道2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
區(qū)第五次全國經濟普查“兩員”勞動報酬及數據質量工作經費 |
單位數量 |
= |
2393 |
戶 |
20 |
2393 |
20 |
100 | |
|
個體數量 |
= |
849 |
戶 |
15 |
849 |
15 |
||||
|
兩員人數 |
= |
93 |
人 |
15 |
93 |
15 |
||||
|
單位登記覆蓋率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
掌握各類基本單位個數和結構 |
定性 |
10 |
全部完成 |
10 |
||||||
|
持續(xù)保證第五次經濟普查順利完成 |
定性 |
10 |
全部完成 |
10 |
||||||
|
登記對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96 |
10 |
（二）單位重點績效評價情況
我單位未開展重點績效評價。
（三）財政績效評價情況
財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
023-86182888
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
?
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（本級）2024年度決算公開說明.docx
渝公網安備 50010702501964號
