| [ 索引號(hào) ] | 115001077453170454/2024-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-28 |
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)移到為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。適應(yīng)新的職能定位，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方式，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）內(nèi)設(shè)職能科室9個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4893.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4893.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加727.36萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少389.25萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1116.61萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4893.44萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1145.86萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算56.35萬(wàn)元，教育支出預(yù)算4.5萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1517.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算65.28萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算206.61萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算407.05萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算253.19萬(wàn)元，金融支出預(yù)算10萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1133.84萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算56.49萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算20萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加727.36萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少389.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1116.61萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4893.44萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4893.44萬(wàn)元，比2023年增加1004.96萬(wàn)元。其中：基本支出938.05萬(wàn)元，比2023年減少389.25萬(wàn)元，主要原因是人員變化以及政策性工資調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3955.39萬(wàn)元，比2023年增加1394.21萬(wàn)元，主要原因是新合村低效園林綜合整治項(xiàng)目、新合村生態(tài)環(huán)境綜合提升項(xiàng)目等支出增加，主要用于優(yōu)撫、黨建、維穩(wěn)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年減少277.6萬(wàn)元，主要原因是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少277.6萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54萬(wàn)元，比2023年增加39萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2023年增加3萬(wàn)元，主要原因是2023年漏編制公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，比2023年增加36萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)上級(jí)部門統(tǒng)一安排，今年新購(gòu)置2輛公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)? ?214.64萬(wàn)元，比上年減少136.55萬(wàn)元，主要原因?yàn)閴嚎s一般性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額237萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算201萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)237萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算201萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3955.39萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉玲 聯(lián)系方式： 023-65901217
附表：1.2024年九龍坡區(qū)部門財(cái)政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)部門收支總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
12. 2024年九龍坡區(qū)政府采購(gòu)明細(xì)表
13. 2024年九龍坡區(qū)單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年部門預(yù)算說(shuō)明（含附件1-13）.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
