| [ 索引號 ] | 11500107709320298K/2023-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-12-06 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)陶家鎮(zhèn)大隊(duì)2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)陶家鎮(zhèn)人民政府大隊(duì)主要負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、煙塵污染管理、渣車運(yùn)行管理、垃圾分類、戶外公共場所食 品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營進(jìn)行行政處罰等相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
“重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)陶家鎮(zhèn)大隊(duì)”為正科級參公事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)192.21萬元，支出總計(jì)192.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加192.21萬元,增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨(dú)編制決算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)192.21萬元，較上年決算數(shù)增加192.21萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：財政撥款收入192.21萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)192.21萬元，較上年決算增加192.21萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。其中：基本支出192.21萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計(jì)192.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加192.21萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預(yù)算單位，2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預(yù)算單位，未單獨(dú)編制決算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入192.21萬元，較上年決算數(shù)增加192.21萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少3.56萬元，下降1.8%。主要原因是辦公支出減少，財政撥款收入相應(yīng)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出192.21萬元，較上年決算數(shù)增加192.21萬元，增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少3.56萬元，下降1.8%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)支出費(fèi)用減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出10.22萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，下降3.2%，主要原因社會保險（養(yǎng)老保險）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。
（2）衛(wèi)生健康支出5.22萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降2.6%，主要原因社會保險（醫(yī)療保險）的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.15萬元，占85.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬元，下降1.7%，主要原因辦公支出減少，相應(yīng)開支減少。
（4）住房保障支出11.63萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降1.4%，主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算，支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出192.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)125.09萬元，較上年決算數(shù)增加125.09萬元，增長100%，主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎勵、社會保險、住房公積金及購房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)67.12萬元，較上年決算數(shù)增加67.12萬元，增長100%，主要原因是主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼、提取工會經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用；無公務(wù)車購置費(fèi)及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置；無國內(nèi)公務(wù)接待。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
因財政體制原因，財政未保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.12萬元，主要用于開支 辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提取工會經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加67.12萬元，增長100%，主要原因是主要原因是主要原因是本單位為新增編制決算的二級預(yù)算單位，2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預(yù)算單位中。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本單位未與一級預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨(dú)分列的原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位未單獨(dú)開展預(yù)算績效工作，全部項(xiàng)目績效由政府統(tǒng)一做。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
況小飛 ?023-65785010
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
附件7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf
附件8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
