| [ 索引號 ] | 11500107709320298K/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關，下轄1個社區(qū)，8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮黨的領導核心作用，把職能轉變放在更加突出的位置，轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作，著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制，著力構建現(xiàn)代產業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系，提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務水平，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。
（二）單位構成
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內設9個辦公室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室及應急管理辦公室；下設派駐機構2個，即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊，九龍坡區(qū)司法局陶家司法所；下屬事業(yè)單位6個，即勞動就業(yè)和社會保障服務所、農業(yè)服務中心、文化服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會管理信息服務中心；另有紀檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)5個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數4874.85萬元，其中：一般公共預算撥款4842.1?萬元，政府性基金預算撥款0?萬元，國有資本經營預算收入0萬元，上年結轉收入32.75萬元。收入較2023年減少2065.21萬元，主要是上年結轉收入減少2057.44萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數4874.85萬元，其中：一般公共服務支出預算1664.08萬元，公共安全支出184.62萬元，文化旅游體育與傳媒支出91.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預算1475.69萬元，衛(wèi)生健康支出預算118.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.52萬元，農林水支出645.71萬元，金融支出10萬元，住房保障支出預算123.81萬元，災害防治及應急管理支出135萬元。支出預算較2023年減少2065.21萬元，主要是基本支出預算減少559.85萬元，項目支出預算增加194.99萬元，政府基金支出減少1700.35萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4842.1?萬元，上年結轉收入32.75萬元，一般公共預算財政撥款支出4874.85萬元，比2023年減少364.86萬元。其中：基本支出1875.82??萬元，比2023年增加減少559.85萬元，主要原因是一是臨聘人員支出從基本支出轉到項目支出，二是貫徹節(jié)約型政府，減少公用經費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2999.03萬元，比2023年增加194.99萬元，主要原因是增加租金資金的預算等，主要用于臨聘人員、村（社區(qū)）人員工資及社會保險、優(yōu)撫經費、安全生產、社會治安綜合治理、環(huán)境保護、森林防火、城市衛(wèi)生等重點工作。
陶家鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，比2023年減少1700.35萬元，主要原因是2023年結轉上年三峽工程后續(xù)工作項目經費1699.35萬元，該經費主要用于大溪河治理工程。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算43萬元，比2023年增加17萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年無變化；公務接待費0萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是減少公務接待；公務用車運行維護費25萬元，與2023年相同；公務用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是新購公務用車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費436.6萬元，比上年減少356.01萬元，主要原因為一是大量減少勞務費、委托業(yè)務費預算，另一方面壓減公用辦公開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?213萬元：全部為政府采購服務預算，無政府采購貨物預算政府采購工程預算；其中一般公共預算撥款政府采購213萬元，全部為政府采購服務預算，無政府采購貨物預算政府采購工程預算。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2966.29萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，全部為一般公務用車5輛、無執(zhí)勤執(zhí)法用車。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，為一般公務用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：周華??聯(lián)系電話：023-65785129
附表：1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府采購明細表
13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標表
14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府單位項目績效目標表
渝公網安備 50010702501964號
