| [ 索引號 ] | 11500107709320298K/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關(guān)，下轄1個社區(qū)，8個行政村。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，加強社會管理和公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置，轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作，著力構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機制，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系，提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)水平，努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)9個辦公室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室及應(yīng)急管理辦公室；下設(shè)派駐機構(gòu)2個，即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊，九龍坡區(qū)司法局陶家司法所。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)5個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3984.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3951.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.75萬元。收入較2023年減少1946.08萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少2057.44萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3984.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1454.76萬元，公共安全支出184.62萬元，文化旅游體育與傳媒支出27萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1274.32萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算81.74萬元，節(jié)能環(huán)保支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.5萬元，農(nóng)林水支出497.82萬元，金融支出10萬元，住房保障支出預(yù)算62.77萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出135萬元。支出預(yù)算較2023年減少1946.08萬元，主要是基本支出預(yù)算減少440.71萬元，政府基金支出減少1700.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3951.79?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.75萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3984.54萬元，比2023年減少245.73萬元。其中：基本支出985.51??萬元，比2023年減少440.71萬元，主要原因是一是臨聘人員經(jīng)費從基本支出轉(zhuǎn)到項目支出，二是貫徹節(jié)約型政府，減少公用經(jīng)費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2999.03萬元，比2023年增加194.98萬元，主要原因是增加土地流轉(zhuǎn)租金的預(yù)算等，主要用于臨聘人員及村（社區(qū)）人員工資及社會保險、優(yōu)撫經(jīng)費、安全生產(chǎn)、社會治安綜合治理、環(huán)境保護、森林防火、城市衛(wèi)生、土地流轉(zhuǎn)金等重點工作。
陶家鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2023年減少1700.35萬元，主要原因是2023年有結(jié)轉(zhuǎn)上年三峽工程后續(xù)工作項目經(jīng)費1699.35萬元，該經(jīng)費主要用于大溪河治理工程，而2024年無結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算33萬元，比2023年增加17萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年無變化；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費15萬元，與2023年相同；公務(wù)用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是新購公務(wù)用車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費217.71萬元，比上年減少168.49萬元，主要原因為一是大量減少勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費預(yù)算，另一方面壓減公用辦公開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?213萬元：無政府采購貨物預(yù)算和政府采購工程預(yù)算，全部為政府采購服務(wù)預(yù)算；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購213萬元，無政府采購貨物預(yù)算和政府采購工程預(yù)算，全部為政府采購服務(wù)預(yù)算。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2966.29萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，全部為一般公務(wù)用車5輛、無執(zhí)勤執(zhí)法用車。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周華電話：023-65785129
附表：1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
12.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府采購明細(xì)表
13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府單位項目績效目標(biāo)表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
