| [ 索引號 ] | 11500107709320298K/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
陶家鎮(zhèn)文化服務中心主要負責文化、旅游、體育、文物保護、監(jiān)督廣播電視和應急廣播安全播出、協(xié)助查處損毀廣播電視設施設備事件等工作。
（二）單位構成
九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心無內設機構和二級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)90.41萬元，其中：一般公共預算撥款90.41?萬元，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算收入。收入較2023年減少33.15萬元，主要是一般公共預算收入減少33.15萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)90.41萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出64.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預算17.59萬元，衛(wèi)生健康支出預算2.8萬元，住房保障支出預算5.44萬元。支出預算較2023年減少33.15萬元，主要是基本支出預算減少33.15萬元，項目支出全部預算到政府，本部門未單獨預算項目支出。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入90.41萬元，一般公共預算財政撥款支出90.41萬元，比2023年減少33.15萬元。其中：基本支出90.41萬元，比2023年增加減少33.15萬元，主要原因是貫徹節(jié)約型政府，減少公用經(jīng)費支出，該經(jīng)費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；本部門未單獨預算項目支出，全部預算在政府。
本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年本單位預算“三公”經(jīng)費為5萬元，主要是公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
1.本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。本預算單位未單獨預算政府采購。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，由于本部門未單獨預算項目而全部預算進政府，故績效目標全部列入政府。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位有1輛一般公務用車，2024年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：周華 ?聯(lián)系電話：023-65785129
附表：1.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心政府性基金預算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
12. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心政府采購明細表
13. 2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心部門整體績效目標表
14.2024年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)文化服務中心單位項目績效目標表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
