| [ 索引號 ] | 11500107709320298K/2026-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn) | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-04 |
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府（本級）2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關,下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進經濟社會發(fā)展,加強社會管理和公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領導核心作用,把職能轉變放在更加突出的位置,轉變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制,著力構建現代產業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。
(二)單位構成
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府內設5個辦公室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;下設派駐機構2個,即九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊,九龍坡區(qū)司法局陶家司法所;下屬事業(yè)單位5個,即便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執(zhí)法大隊、產業(yè)發(fā)展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村居事務服務中心;另有紀檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯5個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3940.06萬元,其中:一般公共預算撥款3673.16萬元,上年結轉一般公共預算撥款266.9萬元。收入較2025年減少145.18萬元,主要是上年結轉一般公共預算撥款減少284.69萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3940.06萬元,其中:一般公共服務支出預算1250.8萬元,公共安全支出預算23.26萬元,文化旅游體育與傳媒支出9.51萬元,社會保障和就業(yè)支出預算490.91萬元,衛(wèi)生健康支出預算55.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出66.7萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.4萬元,農林水支出1788.95萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出3.25萬元,住房保障支出預算68.98萬元,災害防治及應急管理支出135萬元。支出預算較2025年減少145.18萬元,主要是基本支出預算增加126.17萬元,項目支出預算減少271.35萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3940.06萬元,一般公共預算財政撥款支出3940.06萬元,比2025年減少145.18萬元。其中:基本支出1089.82萬元,比2025年增加126.17萬元,主要原因是增加人員經費及日常公用經費等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2850.24萬元,比2025年減少271.35萬元,主要原因是根據“大綜合”一體化精神,清掃保潔、綠化管護等上劃區(qū)城管局統管,我鎮(zhèn)減少城鄉(xiāng)社區(qū)預算經費。該經費主要用于村、社區(qū)人員經費、優(yōu)撫救濟、環(huán)保衛(wèi)生、農村工作、災害防治、應急等重點工作。
陶家鎮(zhèn)人民政府2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算12萬元,比2025年減少15萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年相同;公務接待費0萬元,與2025年相同;公務用車運行維護費 ???12萬元,比2025年減少15萬元,主要原因是政府公務用車報廢后新購置2輛一般公務用車及上級部門捐贈2輛執(zhí)勤執(zhí)法車在2026年預算經費時尚未辦結相關手續(xù),無法獲得車輛相關信息而未能預算車輛費用;公務用車購置費0萬元,比2025年減少18萬元;主要原因是2026年無購置車輛預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費255.47萬元,比上年增加62.52萬元,主要原因為增加物業(yè)管理費。該費用主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬元:政府采購貨物、工程預及服務預算均為0萬元(政府在一般公用支出做了政府采購,未單獨對項目作采購預算);其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物、工程及服務預算均為0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2583.34 萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車5輛(其中2輛未辦結手續(xù))、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:任先進 ?聯系方式:?023-65785129
附表:1.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
2.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算“三公”經費支出表
6.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算支出表
7.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收支總表
8.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門收入總表
9.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府政府整體績效目標表
13. 2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府部門政府采購明細表
14.2026年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府單位項目績效目標表
渝公網安備 50010702501964號
