| [ 索引號 ] | 1150010700929421XD/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)中梁山街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府 中梁山街道辦事處2024年部門預算 情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
部門現(xiàn)行的職能職責主要職能是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指示；負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作；負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃；負責指導轄區(qū)居委會的組織建設及各項工作；負責城市管理工作；負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作；負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；指導、協(xié)調轄區(qū)內的物業(yè)管理工作；負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作；負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)；承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調解工作；辦理人民群眾的來信、來訪，及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機構,內設機構行政辦公室9個，1.黨政辦公室2.黨建工作辦公室3.人大工委辦公室4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）5.民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）6.平安建設辦公室7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室8.財政辦公室9.應急管理辦公室。下屬7個二級預算單位，分別是：1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務服務中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)文化服務中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道勞動就業(yè)和社會保障服務所4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道退役軍人服務站5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務中心6.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務中心。7.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊。1個參公單位：市政監(jiān)察支隊。另有紀檢監(jiān)察室、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、司法所、6個科室。本次公開的部門預算含以上的9個辦公室、7個事業(yè)單位、1個參公單位、6個業(yè)務科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù) 7421.23萬元，其中：一般公共預算撥款7272.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；上年結轉148.63萬元；收入較2023年增加285.09萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加285.09萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)7421.23萬元，其中：一般公共服務支出預算 2327.04萬元，公共安全支出293.17萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算46.4萬元，社會保障和就業(yè)支出預算2419.96萬元，衛(wèi)生健康支出預算79.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算1350.32萬元，城鄉(xiāng)和社區(qū)支出651.79萬元，農(nóng)林水利支出63.24萬元，金融支出10萬元，住房保障支出預算102.5萬元，其他支出77.29萬元。支出預算較2023年增加285.09萬元，主要是基本支出預算減少204.27萬元，項目支出預算增加552.34萬元。主要原因是基本支出不在預算聘用人員工資，聘用人員工資在項目支出列支,清掃保潔項目經(jīng)費增加。清掃保潔項目主要用于街道轄區(qū)主次干道清掃保潔等工作。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入7343.94萬元，一般公共預算財政撥款支出7343.94萬元，比2023年增加207.8萬元。其中：基本支出1731.56萬元，比2023年減少267.25萬元，主要原因是聘用人員工資及保險作為項目在項目里列支，主要用于保障街道在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5689.68萬元，比2023年增加550.54萬元，主要原因是清掃保潔項目經(jīng)費增加。主要用于街道轄區(qū)主次干道清掃保潔等工作。
2024年政府性基金預算收入77.29萬元，政府性基金預算支出77.29萬元，比2023年增加77.29萬元，主要原因是結轉結余創(chuàng)文第七組交通設施建設工程77.29萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算36萬元，比2023年增加18萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元；公務用車運行維護費18萬元，比2023減少0萬元；公務用車購置費18萬元，比2023年增加18萬元，原因是老舊車輛置換更新。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費429.51萬元，比上年減少62.53萬元，主要原因為政策性減支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 595.28萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算595.28萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算595.28萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5689.68萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：聯(lián)系方式：魏星，電話：023-65264726
附表：1.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表
5.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預算三公經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處政府性基金預算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處支出總表
10.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表
11.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預算財政撥款項目支出預算表
12. 2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處部門整體績效目標表
13.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處政府采購明細表
14.2024年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處項目績效目標表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
