| [ 索引號(hào) ] | 1150010700929421XD/2025-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)中梁山街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處2025年部門預(yù)算
大中小重慶市九龍坡區(qū)人民政府
中梁山街道辦事處2025年部門預(yù)算
情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的主要職能職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示；負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)居委會(huì)的組織建設(shè)及各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)城市管理工作；負(fù)責(zé)常住人口與流動(dòng)人口的計(jì)劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障及社區(qū)文化、科普等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)就業(yè)；承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作；辦理人民群眾的來信、來訪，及時(shí)向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求；配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作，協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議，組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項(xiàng)活動(dòng)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
?? ?（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基層治理綜合指揮室，黨的建設(shè)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，民生服務(wù)辦公室，平安法治辦公室。下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：1.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心3.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）4.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道物業(yè)管理服務(wù)中心5.重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。1個(gè)參公單位：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)中梁山街道大隊(duì)。另有紀(jì)檢監(jiān)察室、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、司法所個(gè)科室。本次公開的部門預(yù)算含以上的4個(gè)辦公室、5個(gè)事業(yè)單位、1個(gè)參公單位、6個(gè)業(yè)務(wù)科室。
二、部門收支總體情況
?? ?（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 7843.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7679.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)164.53萬元；
收入較2024年增加422.44萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加422.44萬元。
?? （二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7843.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 2467.37萬元，公共安全支出3.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算62.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1350.09萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算81.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算892.54萬元，城鄉(xiāng)和社區(qū)支出預(yù)算2371.39萬元，農(nóng)林水利支出預(yù)算59.02萬元，金融支出預(yù)算10萬元，住房保障支出預(yù)算107.98萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算436.60萬元，其他支出預(yù)算1.04萬元。支出預(yù)算較2024年增加422.44萬元，主要是基本支出預(yù)算減少71.7萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額減少。項(xiàng)目支出預(yù)算增加494.13萬元。主要原因是四山禁建土地流轉(zhuǎn)費(fèi)增加。主要用于通過“四山禁建”違建整治改善村民生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境等工作。
三、部門預(yù)算情況說明
??? 2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7843.63萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7843.63萬元，比2024年增加499.69萬元。其中：基本支出1659.86萬元，比2024年減少71.7萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額減少，主要用于保障街道在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6183.81萬元，比2024年增加494.13萬元，主要原因是四山禁建土地流轉(zhuǎn)費(fèi)增加。主要用于通過“四山禁建”違建整治改善村民生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境等工作。
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2025年政府性基金預(yù)算收入1.04萬元，政府性基金預(yù)算支出1.04萬元，比2024年減少76.25萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余居家養(yǎng)項(xiàng)目資金1.04萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年減少6萬元，原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額變化定額減少；公務(wù)用車購置費(fèi)36萬元，比2024年增加18萬元，原因是重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）新增公務(wù)用車一輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)332.74萬元，比上年減少96.77萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 926.89萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算926.89萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算926.89萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6183.81萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：魏星，電話：023-65264726
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處財(cái)政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
5.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
11.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
12. 2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處部門整體績(jī)效目標(biāo)表
13.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處政府采購明細(xì)表
14.2025年九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處2025年部門預(yù)算.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
